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柳塔煤矿设备维修管理办法 总则 为规范柳塔煤矿设备维修管理，明确各单位管理职责，制定本办法。 设备维修包括机修车间维修、“五项”材料维修、维修中心维修和自行外委维修。 自行外委维修是指在规定的年度限额、范围内矿内自行组织的外委维修工作。公司反委托自行外委维修是指在超出规定的限额、范围时公司委托矿内自行组织的外委维修工作。 本办法适用于柳塔煤矿各单位和外委维修实施单位。 组织与职责 成立柳塔煤矿机电自行外委维修实施领导小组 组 长：矿长 副组长：机电副矿长 组员：机关业务部门负责人、区队负责人 机电信息中心职责 负责编制、修订设备维修管理制度。 负责对各单位设备维修工作进行监督、检查、管理、考核。 负责机修车间月度、季度及年度维修加工任务编制和下达。 负责委托设备管理中心和维修中心对设备进行维修。 负责“五项”材料维修计划、委托、监管、检查、验收全过程。 负责“五项”材料维修、公司维修中心维修和外委维修项目结算审核。 生产办负责汇总支护器材外委维修申请。 通风组负责汇总一通三防器材、通风仪器仪表、计量器具等外委维修申请。 矿纪委全程参与“五项”材料维修和机电自行外委维修过程，并进行监督检查。 机修车间职责 负责矿内7.5KW及以下水泵、11KW及以下电动机、开关、局部通风机、胶带机等小型设备的维修。 负责铆焊件、机加件的加工制作。 负责矿属地面设施维修工作。 参与旧件的鉴定。 负责维修设备的质保服务。 机修车间维修管理 机修车间按照机电信息中心下达的维修计划实施，制定实施计划，并对旧件建账管理，必须做到帐、卡、物一致。 机电信息中心和机修车间对入厂设备进行验收， 入厂设备要求机体清洁，零部件齐全、完整，具备通电验收条件的，必须通电验收。 机修车间必须保质保量完成维修和加工计划。 各单位设备升井交到周转库，机修车间负责逐台验收。 所有需维修的设备（各类设备、电气开关、胶带机保护装置等）根据情况由机修车间统一提报配件计划。 对电气设备进行发放前的通电试验，并填写检查记录。 “五项”材料修理 “五项”材料修理承包商必须遵守柳塔煤矿各项制度。 “五项”材料修理委托书由机电信息中心签署完成后作为结算依据。 机电信息中心每月对施工单位下达修理委托书。各施工单位在接到修理委托书后，按照要求进行修理。 结构件防腐流程：承包商到周转库领取金属结构件→防腐处理→交周转库组织各部门验收→月底汇总。 “五项”材料修理承包商在柳塔煤矿施工期间用电严格执行《柳塔煤矿供用电管理办法》。 机电信息中心、党政办、经营办每周对“五项”材料修理质量、数量进行抽查。 “五项”材料修理竣工后，机电信息中心组织经营办、党政办对修理质量、修理数量进行竣工验收。 周转库对每项修理进行现场验收。 各部门必须积极配合，指派人员准时参加验收，施工单位现场必须具备验收条件，否则不予验收。 验收组成员必须清楚验收内容、验收标准，验收过程需认真负责，不得流于形式，对验收结果负责。 验收人员必须认真核实修理量，现场签字确认。一经查实出现盘点与实际修理量不符，随意扩大修理量或重复进行修理等弄虚作假，按神东煤炭集团红线管理办法相关规定处理。 现场验收必须做好原始记录和现场标记。现场验收标记包括修理量、验收点位、验收日期等。 现场验收结束后，验收人员必须在竣工验收单上签名作为竣工结算的主要依据。 修理委托书及竣工验收单机电信息中心必须存档保管。 外委维修管理 符合自行外委维修条件的由机电信息中心汇总，单位分管领导签审、单位负责人核决，公司反委托自行外委维修由机电信息中心提报、机电管理部签审、公司分管领导核决。 自行外委维修限额不得超出公司规定的年度限额。 自行外委维修原则上实行公开招标。招标组织可委托或自行招标。采取非公开招标以外的邀请招标、竞争性谈判、询比价或单一来源采购，需机电自行外委维修领导小组研究确认后实施。可直接委托公司内部有能力维修单位实施（供电中心、矿业服务公司、皮带机公司等）。 招投标会由机电信息中心牵头组织，招标书由各分管科室负责编写，招标邀请函、中标通知书由机电信息中心负责编写、投标书及资质审查由机电信息中心组织各分管科室进行，概预算由经营办审核。 机电自行外委维修过程严格按公司招投标管理办法相关规定执行，全过程记录资料由机电信息中心存档备案。 流程：每月3日前各使用单位上报机电自行外委维修项目→5日相关分管科室及分管领导预审完毕并报机电信息中心→6日前机电信息中心分类汇总→7日前报分管领导审核→审核通过后单位主要负责人审批→审批通过后机电信息中心5日内开展招标→按照约定日期供应商到齐后招投标委员会评标→评标结果在2日内公示，公示时间不少于3日→公示无异议后2日内机电信息中心组织签订合同→催货→到货2日内验收入库→领用→资料完备，经营办、财务