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质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLS／QR－8.2－05 　　　 受审核部门 受审核部门负责人 页码 审核组长 审核员 审核时间 过程要素 审核要点 审核记录 评价 4.2、文件要求 4.2.3、文件控制 4.2.4、记录控制 1、是否得到了适用的有效的文件﹖ 2、部门使用的文件是否有效﹖ 1、记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？ 2、部门的记录是否按规定进行整理、保管，保管是否适宜﹖ 质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLS／QR－8.2－05 　　　 受审核部门 受审核部门负责人 页码 审核组长 审核员 审核时间 过程要素 审核要点 审核记录 评价 5.4.1、质量目标 1、部门的质量目标是否建立，员工是否知道﹖ 2、部门质量目标的完成情况﹖ 质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLS／QR－8.2－05 　　　 受审核部门 受审核部门负责人 页码 审核组长 审核员 审核时间 过程要素 审核要点 审核记录 评价 5.5.1、职责和权限 5.5.3、内部沟通 1、部门的职责、权限是否得到规定﹖ 2、部门的相关人员对职责、权限是否进行了有效地沟通﹖ 1、沟通方式是否得到规定？ 2、沟通的有效性如何﹖ 质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLS／QR－8.2－05 　　　 受审核部门 受审核部门负责人 页码 审核组长 审核员 审核时间 过程要素 审核要点 审核记录 评价 6.1、资源提供 部门的人力资源、基础设施、工作环境等是否充分，能否保证正常工作的需要 质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLS／QR－8.2－05 　　　 受审核部门 受审核部门负责人 页码 审核组长 审核员 审核时间 过程要素 审核要点 审核记录 评价 6.2、人力资源 1、抽查重要岗位的工作人员2－5人，确定是否能满足《岗位职责》的要求？ 2、同重要岗位的人员2－3人交谈，审查其能力能否胜任工作。有无因人员能力不足而影响工作的情况？ 质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLS／QR－8.2－05 　　　 受审核部门 受审核部门负责人 页码 审核组长 审核员 审核时间 过程要素 审核要点 审核记录 评价 6.3、基础设施 1、部门的基础设施能否得到及时的维护，运行状态是否能够持续满足产品符合性的运行要求﹖ 2、向部门负责人了解有无因基础设施损坏而影响工作的情况﹖ 质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLS／QR－8.2－05 　　　 受审核部门 受审核部门负责人 页码 审核组长 审核员 审核时间 过程要素 审核要点 审核记录 评价 6.4、工作环境 1、对工作环境是否进行了适当的管理，以实现产品的符合性？ 2、是否存在因工作环境不适宜造成了产品的不符合性？ 质量管理体系内部审核检查表 编号：SCLS／QR－8.2－05 　　　 受审核部门 受审核部门负责人 页码 审核组长 审核员 审核时间 过程要素 审核要点 审核记录 评价 8.2.3、过程的监视和测量 责任部门是否按规定方法对主管QMS过程进行监视和测量﹖ 2、在监视和测量中发现的问题是否采取了纠正或纠正措施，