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审核检查表 受审部门： 食品安全管理小组 审核员： 审核日期： 标准条款 审核内容 审核记录 结论 4.2.2 文件 控制 1.是否编制文件控制其内容是否覆盖并满足标准的要求？1、你小组食品安全管理体系文件主要有哪些？？提供文件清单。抽查文件受控状态。 2、是否有文件更改发生？更改如何进行？ 3.外来文件是如何识别和管理的？请提供法律法规清单？ 4.文件发布前是否得到批准？有无发放记录？ 4.2. 记录 控制 1、本小组目前识别了多少记录？是否有记录清单。查看记录清单是否规定了标识、贮存、检索、保存和保管场所？ 2、抽查2-3份记录看是否符合记录控制规定。 5.2 食品安全方针 公司食品安全方针是什么？如何理解？ 5.4 职责、 权限 介绍一下食品安全小组的职责和权限？ 5.6 内部 沟通 本小组有哪些沟通方式?定期有哪些沟通内容?效果如何? 6.2.1 人力资源总则 小组成员是否经过教育或培训？资质评定是否合格？ 6.3 基础 设施 组织提供的基础设施是否能满足食品安全管理体系？ 7.1 安全食品的策划和实现总则 在安全食品的策划和实现中你小组主要负责那些工作？是如何开展工作的？ 7.2 前提 方案 1.在前提方案的建立、实施、和保持过程中小组主要开展了那些工作？ 2.建立前提方案的目的是什么？ 7.3.1 实施危害分析的预备步骤总则 实施危害分析是本小组是如何开展工作的？ 7.3.3 食品安全小组 食品安全小组是否得到任命？请提供食品安全小组成员的相关知识和经验的证据。 7.3.5 流程图过程步骤和控制措施 1.在绘制流程图过程中本小组的主要工作是什么？又是对流程图如何控制的？ 7.4 危害 分析 1.对与产品的危害分析本小组是如何开展工作的？ 2.在工作中共识别了那些记录？ 7.5 操作性前提方案的建立 本小组在操作性前提方案的建立过程中起了那些作用？共识别了那些监视记录？ 7.6 HACCP计划的建立 1. HACCP是否能满足体系的要求？ 2. 本小组对CCP点是如何进行监控的？ 3. CCP点关键限值的确定是否合理？ 4. 为监视关键控制点设置了那些记录？ 7.7 预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件得更新 可能更新的预备信息包括那些？ 7.8 验证 策划 本小组在验证策划中主要做了那些工作？ 7.9 可追溯系统 1你们是如何开展产品标识并实现追塑的 ？ 2产品的监视和测量状态是如何标识的？ 7.10 不符合控制 1.本小组是如何开展纠正措施的？ 2.你部门是对潜在不安全产品、不合格品如何进行控制处理的？ 3.若发生撤回活动，本小组承担的工作是什么？ 8.1 食品安全管理体系的确认、验证和改进总则8.2控制措施组合的确认 本小组对控制措施和（或）控制措施组合进行确认所需的过程，并验证和改进食品安全管理体系是如何策划和实施的？ 8.4.1 内部 审核 公司是否根据标准实施了内部审核程序？是否编制了审核计划？该计划是否覆盖了质量体系的各部门？ 8.4.3验证活动结果的分析 食品安全小组对分析验证活动是如何开展的？ 小贴士：夏季养生常识 立夏已过，炎热的夏季来了。夏季是充满生气的季节，但同时也要特别注意养生保健。我们该如何保持在炎热的夏季保持身体健康，从而享受这个夏季呢？让我来告诉大家几个夏季养生保健小常识吧。 1.夏季养生保健之多喝温水??????? 每天要喝七八杯白开水，身体要随时保持水分和补充水分，水在人体内起着至关重要的作明，维持着人体正常的生理功能。水是人体不可缺少的重要组成部分，器官、肌肉、血液、头发、骨骼、牙齿都含有水分，夏季失水会比较多，若不及时补水就会严重影响健康，易使皮肤干燥，皱纹增多，加速人体衰老。另外矿泉水、冷茶，牛奶，苹果汁是理想的解渴饮料。 2.夏季养生保健之补钾??????? 暑天出汗多，随汗液流失的钾离子也比较多，由此造成的低血钾现象，会引起人体倦怠无力、头昏头痛、食欲不振等症候。热天防止缺钾最有效的方法是多吃含钾食物，新鲜蔬菜和水果中含有较多的钾，可多吃些草莓、杏子、荔枝、桃子、李子等；蔬菜中有大葱、芹菜、毛豆等也富含钾。茶叶中亦含有较多的钾，热天多饮茶，既可消暑，又能补钾，可谓一举两得。 3.夏季养生保健之尽量穿浅色衣服??????? 深色衣服会吸收阳光，使人体温升高燥热；同时蚊子有趋暗的习性，深色容易吸引蚊子，特别是黑色。 4.夏季养生保健之福自“苦”中来??????? 苦味食品中所含有的生物碱具有消暑清热、促进血液循环、舒张血管等药理作用。热天适当吃些苦味食品，不仅能清心除烦、醒脑提神，且可增进食欲、健