主要经济工作目标和任务措施.docVIP

创新开拓树品牌 夯实基础求品质 为打造上海市北顶级商务会所而努力奋斗 ————2012年主要经济工作目标和任务措施 一、前景展望和工作总体思路 前景展望： 2012年是公司发展至关重要的一年，是做好服务品质、提升服务质量、作响会所品牌的关键年，是公司各项经营指标都会有突飞猛进增长的一年。公司经过前两年的经营调整已经打下坚实的基础，企业发展后劲进一步增强。当前，上海市紧紧围绕“四个中心”建设和打造国际大都市的总体目标，推进创新驱动、转型发展；市北高新园区正努力争创国家级生态工业示范园区，集团正进入大开发、大建设的关键时期，我公司要紧紧抓住发展机遇，借集团转型发展的东风，充分发挥园区服务平台的优势，扩大销售力度，不断提升服务品质，做响市北高新集团窗口服务业品牌，提高会所品牌影响力和美誉度，悉心经营，力争把市北半岛商务会所打造成为上海市的顶级会所，为市北高新（集团） 筑巢引凤贡献力量。 工作总体思路： 二0一二年经济工作的总体思路是：以“巩固、完善、提升”为经营主线，以积极创新开拓市场树品牌，精细深化夯实基础求品质，科学从紧控制成本讲质量为三大抓手，以“新要求、新标准、新特点、新形象”的“四新”要求来提升会所各方面工作，着力加强品牌建设，提升企业核心竞争力；着力推进企业管理，提高经济运行质量；着力深化人力资源建设，提高人才队伍整体素质；在集团党政班子和公司董事会的坚强领导下，紧紧围绕市北高新（集团）发展战略定位，提升产业园区配套服务能级，努力实现企业经济又好又快发展。 二、2012年主要经济目标 1、会所销售目标 表一：2012年度主要经济指标： 项目 销售目标 备注 营业收入 1405万元 其中： 会籍纯收入 290万元 其中商务会籍174万元 餐饮营收 1010万元 康体营收 35万元 SPA营收 70万元 利润总额 -400万元 含能源费用 2、完成会籍纯收入290万元，其中商务会籍纯收入不低于60%，即174万元；新发展会籍156个，累计会籍数达到250个；新发展会员252人，累计会员达到600人。 表二：年度会籍目标： （万元） 会籍架构 新发展 会籍 目标收入 （万元） 备注 创始家庭 3 12.78 　 创始个人 2 6.26 　 创始公司 15 120 　 年度个人 43 37.84 　 个人续卡 21 16.38 　 年度家庭 20 25.6 　 家庭续卡 20 21.60 　 商务会籍 15 10.5 　 商务会籍 15 9 　 商务会籍 10 10 　 年费、集团收入 20.04 合计 156 290 　 表三：2012年会籍销售计划进度表 （万元） 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 目标 20 15 26 27 24 30 28 28 20 24 20 28 290 表四：2012年会籍架构方案 会籍种类 会籍费 备注 入会费 年费 终身公司会籍 ￥80000元 ￥2500元/年/提名人 含3位提名人（2800元/年） ￥3800元/年/提名家庭 可提名家庭（3800元/年） 终身个人会籍 ￥28800元 ￥2500元/年/year 　 ￥31800元（标准价格） 终身家庭会籍 ￥38800元 ￥3800元/年/year 含2位18岁以下儿童 ￥43800元（标准价格） 年度个人会籍 ￥8800元/人/年 　 标准价格￥8,800 年度家庭会籍 ￥12800元/家庭/年 含2位18岁以下儿童 标准价格￥12,800 商务会籍 （公司或个人） ￥20000元/人/年 含￥13000元餐饮储值金 (仅含一位提名人） ￥30000元/人/年 含￥24000元餐饮储值金 (仅含一位提名人) ￥50000元/2人/年 含￥40000元餐饮储值金 (包含2位提名人) 年度新人会籍 ￥80000元/2人/年 含￥70000元餐饮储值金 (包含2位提名人) 表五：2012年会籍续费办法方案 会 籍 类 型 续费办法一 续费办法二 终身公司会籍 ￥2500元/年/提名人 介绍新会员办理终身类会籍卡的 ￥3800元/年/提名家庭 免一个家庭或个人的次年的年费 终身个人会籍 ￥2500元/年/人 　 终身家庭会籍 ￥3800元/年 　 年度个人会籍 提前一个月续费的 老会员介绍新会员 按照优惠价7800元续会 按照7800元入会 年度家庭会籍 提前一个月续费的 老会员介绍新会员 按照优惠价10800元续会 按照10800元入会 团购价 5张（含5张）以上的年度个人价格6900元/人； 5张（含5张）以上的年度家庭价格9800元/家庭 商务公司会