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生产服务运作控制程序 HG/QEP705 版号：A 修改状态：0 第 1 页 共 9 页 目的 确保工装在使用过程中处于完好状态，使产品制造符合规定要求。加强对生产和服务提供过程的控制，使产品质量形成过程和服务提供过程处于受控状态，确保为顾客提供符合要求的产品和服务。 范围 适用于对产品的形成过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和交付后的活动、标识和可追溯性、工装及顾客财产的控制。 职责 3.1 技术部门负责新产品开发阶段工装的设计、更改、外委制造及新产品调试，负责产品实现过程的策划和作业过程的指导，、设计工艺方案、编制工艺规程及作业指导书，设置工序质量控制点，并负责过程控制中技术文件的组织实施。 3.2 生产部门负责产品实现过程的控制的实施，组织落实过程控制对人员的要求，贯彻实施产品制造过程的工艺纪律，做到定置管理和文明生产；负责工装的验证、使用过程控制、维修和存储工作；做好生产设备和工作环境的维护与管理，并负责产品制造过程中的标识管理和产品防护工作。 3.3 设备部门负责产品实现过程所需工装和设备的提供、管理方案的确定和实施及日常维护保养的监管。 3.4 质量部门参与工装的验证、负责对生产过程的产品的验证、检验状态标识，并对生产过程中使用的检验、测量和试验设备管理及产品质量状态标识等实施情况的检查监督。 程序 4.1 获得规定产品特性的信息和文件 4.1.1 生产部门根据工艺文件、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，执行相应的《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。 4.1.2 对特殊和关键过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。 生产计划 4.1.3.1生产部收到销售部下发的《合同通知单》后，考虑库存情况，结合生产公司的生产能力，来安排生产计划，经生产部经理批准后，制定《生产总计划》（见表HG/QER705-01）发到生产部各职能岗位，也作为采购、生产的依据。 4.1.3.2生产公司主任根据《生产总计划》安排生产，并统计每天生产情况，报生产部。生产部 生产服务运作控制程序 HG/QEP705 版号：A 修改状态：0 第 2 页 共 9 页 根据每天计划的完成情况，作为制定下次计划的参考。 4.2 过程确认 4.2.1 生产和服务的运作控制4.2.1.1 相关部门应获得产品实现过程策划和顾客要求评审输出的必要产品信息。 4.2.1.2 根据生产生产公司的过程控制编制工艺路线图（见图1），技术部应对工艺路线图的各控制点编制相应的作业指导书加以控制，这些控制应符合规定的验证要求。 4.2.1.3 应保持设备在生产过程的能力，必要时应进行确认。 4.2.1.4 过程控制文件应包括或引用特殊过程、检查、试验和停止点的作业指导书和可接收准则。 4.2.1.5 根据本公司的产品特点应配备能满足产品需要的测量与监控装置。 4.2.1.6 在生产和服务运作过程中，根据产品的质量特性要求实施监控和测量活动。 4.2.1.7 产品的交付必须满足顾客要求，应做好售后服务，做到满足或超越顾客的要求。 4.2.2 特殊过程包括产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；或产品质量需做破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；或该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来的工序。 4.2.3 本公司特殊过程为化铝、压铸、热处理、焊接、酸洗等工序，对这些过程应进行确认，证实它的过程能力，适用时，这些确认的安排应包括： 4.2.3.1过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施； 4.2.3.2对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗； 4.2.3.3技术部确定最佳的工艺参数并编制作业指导书，以正确指导生产，保证产品质量； 4.2.3.4对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产和检验记录； 4.2.3.5过程的再确认按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作反应；根据需要对相应的作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。 4.3 使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。 4.4 对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行《测量和监控装置的控制程序》， 生产服务运作控制程序 HG/QEP705 版号：A 修改状态：0 第 3