供应商管理程序vqp03007005.docVIP

程 序 文件编号 制定日期 更正日期 更正编号 VQP-030/070-05 2011-08-01 2013-06-19 A1 程序名 供应商管理程序 制·更正履历 制·更正编号 制·更正日期 制·更正内容 A0 2011-08-01 制定 A1 2013-06-19 整合 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 审核及施行承认 审 核 业务部 品质部 承 认 总经理 制 定 制 定 部 门 采购中心 制 定 者 解 伟 1.0 目的 通过对供方进行评价和选择，确保供方提供产品的能力满足本公司质量管理体系的要求 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本程序。 2.0 适用范围 适用于本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本程序执行。 3.0职责 3.1采购中心负责供应商开发主导工作，并组织相关部门中心组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核； 3.2研发部及品质管理中心负责供应商样品的确认； 4.0工作程序 4.1寻找供应商 公司因业务发展，需要一系列供应商保障公司的正常运作，开发供应商，可通过以下方式： a、各种采购指南。 b、各类产品展示（销）会。 c、同行或供应商介绍。 d、公开征询。 e、供应商主动联络。 f、其他途径。 4.2评核、调查供应商 由采购中心收集供应商相关资质文件，确认无误后并填写《合格供应商基本档案》，需供方送样的应交由品质管理中心确认，将确认结果记录于《供方送样确认书》，样品确认合格，主材料供应商由物料采购中心组织相关部门组成厂商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商产量及能力现场评估报告》，包括以下部分： 4.2.1价格评核： a、原料价格。 b、加工费用。 c、估价方法。 d、付款方式。 4.2.2技术评核： a、技术水准。 b、技术资料管理。 c、设备状况。 d、工艺流程与作业标准。 4.2.3品质评核： a、品管组织与体系。 b、品质规范与标准。 c、检验之方法与记录。 d、纠正与预防措施。 4.2.4生管评核： a、生产计划体系。 b、最短及最长之交货期限。 c、进度控制方法。 d、异常排除能力。 4.3供应商的最终选定 评核之结果由各中心作出建议，并登记于《合格供应商一览表》，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商，同时签署《采购条款和约定》。未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。每种物料最少具备两个或以上的合格供方。 4.4供应商的定期考核 4.4.1采购中心负责组织相关部门每年12月底对现有物料合格供方进行年度评审,并将考核结果记录于《供方定期评价表》中。 4.4.2供方的定期评价考核包含下列内容： a、产品质量状况比分40 （交货合格批次/交货总批次）X100％X40； b、供方交期情况比分30 （按时交货批次/交货总批次）X100％X30； c、产品价格比分15 （采购根据市场行情评估）； d、沟通与服务比分15 （采购根据实际情况评估）； 4.4.3 供方评价的准则： a、定期评价合格的供方由采购列入下年度《合格供应商名录》中,继续保持其供货的资格。 b、定期评价不合格的供方由物控部发出《纠正预防措施报告书》,要求供方限期整改,减少供货份额,同时计划部准备候选名单。如果供方没有达到整改的要求时,依照实际状况延长整改期限或经主管同意后撤销其供货资格,并从《合格供应商名录》中除名。 c、若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。 d、供方级别分类准则： A. 90-100 B. 70-89 C. 60-69 D. 60以下 e、D级评价为不合格供应商。 5.0相关文件 5.1《采购条款和约定》 5.2《供应商产量及能力现场评估报告》 6.0相关记录 6.1《合格供应商基本档案》 JL037/071-001/A1 6.2《供方送样确认书》 JL037/071-002/A1 6.3《合格供应商一览表》 JL037/071-006A1 6.4《供应商月考评表》 JL037/071-007A1 记录表6.1 合格供应商基本档案 本厂欲采购产品之品名： 公司名称 公司地址 联络人 电话 传真 工厂名称 工厂地址 联络人 电话 传真 发票地址 创立时间 资本额 负责人 营利事业 统一编号 公司登记 证 号 工厂登记 证 号 员工人数 总人数（ ）； 其中直接