某b2c商品采购的管理程序[1].docVIP

某B2C商品采购的管理程序 ?@ 2010-01-25 15:37:35 ，1108 次点击！ A．采购控制程序 1.目的：为防止采购“黑洞”，确保商城货品的采购能满足公司要求，供货商有能力稳定、准时地提供合格的产品。 2.适用范围：商城销售之所有产品。 3.职责 3.1采购部：负责商品的采购和供货商的评审及来货不合格品的处理。 3.2物流部：负责来货的点收和验收及入库管理。 3.3财务部：负责帐单核对和货款支付。 4.工作程序 4.1合格供货商的评审。评审会议由物流总监发起，采购部，物流部，咨询客服部及财务部参加。 4.2供货商的定期考核:对供货商定期进行考核，以评审其持续提供合格产品的能力。 4.2.1每月交货批次在5次(含)以上的供货商按月考核，每月交货批次在5次以下的供货商按季考核。 4.2.2考核比例为质量40分，交期20分，价格20分，服务20分。 4.2.3考核项目 1) 质量：送货批为全检者以不良率表示，抽检者以不良批次率表示，免检者根据使用中挑选出的不良数除以总进货使用数量进行计算。 不良(批)率=不良(批)数÷总进货(批)数×100%???? 质量评分=(1-不良批率)×40 2) 交期：逾期交货率=逾期交货批数÷应准时交货批数×100%?? 评分=(1-逾期交货率)×20 3) 价格： 公平合理 报价迅速 尚属公平 报价缓慢 稍微偏高 报价迅速 稍微偏高 报价缓慢 报价不合理 报价低效 20分 15分 10分 5分 0分 4)服务： 很满意 20分 主动征询意见，改善迅速。 较满意 15分 接到抱怨后，改善迅速。 一般满意 10分 接到抱怨后，尚能诚意改善，偶尔拖延。 不太满意 5分 接到抱怨后，改善诚意不足，经常拖延。 不满意 0分 接到抱怨后，置之不理。 4.2.4经考核为A级的供货商的，公司根据实际情况给予产品免检，增加采购份额，货款结算时间缩短等优惠条件；评为B级的供货商按正常方式处理；评为C级的供货商，对其进行辅导，要求其进行改善，若半年内无法达到B级者，则降级为D级供货商；评为D级者为不合格供货商。 4.4.5经考核为D级的供货商或由于各种原因丧失合格供货能力的供货商，则由采购部填写“供货商撤销申请单”，经物流总监同意后撤销其合格供货商资格。 5．采购流程图 ? B．特采管制程序 1.目的 为确保能准时完成商城订单的缺货，在不影响产品最终质量造成用户诉怨或退货的原则下，对不合格品加以特别采用。 2.适用范围 适用于本公司商城销售的商品。 3.职责 3.1 采购部负责组织特采会审的提出，签署特采结论，与供货商就不合格品处理方式交涉。 3.2物流部负责将不合格品报告的提交，参与特采会审议，特采处理后的检验。 3.3财务部负责费用的核算及扣除。 4.定义 特采：产品有瑕疵，规格不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成用户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。 5.工作程序 5.1 物流部质检员依据《商品检验程序》执行抽检、判定，根据来货检验不合格结果，填写“来货检验单”。 5.2“来货检验单”经物流总监确签为不合格后，交采购部。 5.3采购部根据商城订单出货需求决定是否申请特采，客服部也可根据缺货货期提出特采申请。 5.4特采申请必须符以下原则：确定最终产品符合原合同或更改后合同要求，确保特采不致于引起用户抱怨或退货情况的发生。 5.5申请特采时，必须详细填写“特采申请单”，写明不合格原因及特采原因。 5.6由采购部召集物流部，客服部，财务部进行会审，针对不合格原因，进行定单的符合性和技术工艺的分析，得出结论。签署决定是否同意特采申请的处理意见。 5.7特采未获批准，则安排退货；若特采获得批准，则按以下方式处理。 5.7.1偏差接受 特采商品不造成产品最终品质不合格者，由采购与供货商交涉折扣，达成协议后执行。 5.7.2全检 检验后判为不合格的商品，经批准特采后进行全数检验，将剔除的不合格品作退货处理；合格品办理入库。由采购按程序确认折扣后，送交财务部作扣款处理。 5.7.3返工 检验后判为整批不合格，而供货商有能力对其进行加工为合格品，采购部须事先向客服部和物流部申报，采购价折扣由采购通知财务部作扣款处理。 5.8特采处理后，IQC须再行检验，合格部分予以接受。不合格部分，办理退货。 5.9特采记录由物流部收集保存，并执行《质量记录控制程序》。 C.采购价格管理 1. 总则 1.1制定目的：为确保商品高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。 1.2适用范围：各项商品采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。 2. 价格审核规定 2.1报价依据：物流总监办作出年度费用预算分解，作为采购部成本分析之基础，也作为供货商报价