售后服务差旅费报销制度.docxVIP

售后人员管理及差旅费报销制度 为控制费用，提高工作效率，规范出差人员管理，以及出差的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、适用范围： 本细则只适用于公司的售后服务部门 二、出差审批办法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，出差前应明确出差任务、出行路线、预计时间及随行人员等相关事宜， 应由部门负责领导同意后方可出差。未经过审批的，不予借支和报销差旅费，并按旷工处理。 如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额 , 经审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。 2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员， 回公司后应如实填写 “售 后服务记录单” （特殊情况需在出差返回前说明），经部门领导确认 后，方可进行相应的差旅报销， 贴好票据，计算好金额，交部门领导、 财务审核签字，再交公司领导审核签字，按公司报销程序予以报销。 三、出差人员费用报销标准 1、出差人员在途中按每天 50 元进行伙食补贴。 3、出差人员在客户处住宿费原则上由客户承担，遇到特殊情况与项 目经理及公司领导沟通后按实际费用支出并取得票据。 除按规定可报 出租车费的情况外，如要乘坐出租车，应事前向部门领导请示同意， 报账时由部门领导同意并签字认可。 三、差旅费报销原则 1、国外含补助费项目报销条件：按出差的实际天数（不含交通时间） 计算报销，（其中交通费应与实际出差日期相符