流程描述_SQM.01.03_危险源辨识与评价流程.docVIP

PAGE PAGE 1 此文件产权属中铁十七局集团第二工程有限公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 中铁十七局第二工程有限公司 流程编号：SQM.01.03 安全质量管理-安全质量管理 生效日期： 危险源辨识与评价流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门：项目部工程安质部 流程责任岗位：工程安质部部长 1. 流程图 2. 流程描述 编号 流程 步骤 责任 部门岗位 流程 步骤描述 输出 文档 【C01】 中铁十七局集团第二工程有限公司西宝高速公路改扩建工程B-C14合同段项目经理部下发了《安全生产管理办法》，该办法对危险源的辨识评价、危险源控制等进行了明确规定。 注：“中铁十七局西宝高速公路改扩建工程B-C14合同段项目经理部”在本流程中简称“项目部”。 流程开始。 01 危险源辨识、风险评价 项目部工程安质部经办人 项目部工程安质部经办人长根据相关要求对所辖范围内各类危险源进行辨识，并依据评价方法和准则，同时结合所在地法律法规和其他要求、已有事故记录、行业事故信息等资料，对危险源进行判断和打分，根据危险源辨识结果与风险评价结果，编制《危险源风险分析表》。 《危险源风险分析表》主要内容包括危险源辨识、危险源风险评价方法、危险源风险分析表等。 【EF01】 《危险源风险分析表》 02 制定控制措施 项目部工程安质部经办人 项目部工程安质部经办人根据风险评价结果，针对重大危险源制定《危险源控制措施》。 《危险源控制措施》主要内容包括工程名称、工程内容、风险因素、控制措施等。 【EF02】 《危险源控制措施》 03 审核 项目部工程安质部部长 【C02】 项目部工程安质部部长审核《危险源风险分析表》及《危险源控制措施》，主要关注危险源识别是否全面，风险评价是否准确，控制重点是否合理等，审核通过后签字确认。 【EF01】 《危险源风险分析表》 【EF02】 《危险源控制措施》 04 审核 项目部安全总监 【C03】 项目部安全总监审核《危险源风险分析表》及《危险源控制措施》，主要关注危险源识别是否全面，风险评价是否准确，控制重点是否合理等。 【EF01】 《危险源风险分析表》 【EF02】 《危险源控制措施》 05 审批 项目部总工程师 【C04】 项目部总工程师审批《危险源风险分析表》及《危险源控制措施》，主要关注危险源识别是否全面，风险评价是否准确，控制重点是否合理，相关负责人是否审核等，审批通过后签字确认。 【EF01】 《危险源风险分析表》 【EF02】 《危险源控制措施》 06 上报 项目部工程安质部经办人 项目部工程安质部经办人将审批通过的《危险源风险分析表》及《危险源控制措施》上报至公司主管部门。 【EF01】 《危险源风险分析表》 【EF02】 《危险源控制措施》 07 下发 项目部工程安质部经办人 经公司主管部门审批后，项目部工程安质部经办人将《危险源风险分析表》及《危险源控制措施》下发至项目人员，提高风险意识、对事故的防范能力和对重大危险源的控制力。 【EF01】 《危险源风险分析表》 【EF02】 《危险源控制措施》 08 存档 项目部工程安质部经办人 【C05】 项目部工程安质部经办人对危险源辨识与评价过程中涉及的相关资料进行存档，以备核查。 流程结束。