流程描述_SQM.01.05_安全检查流程.docVIP

PAGE PAGE 3 此文件产权属中铁十七局集团第二工程有限公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 中铁十七局第二工程有限公司 流程编号：SQM.01.05 安全质量管理-安全质量管理 生效日期： 安全检查流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门：项目部工程安质部 流程责任岗位：工程安质部部长 1. 流程图 2. 流程说明 编号 流程 步骤 责任 部门岗位 流程 步骤描述 输出 文档 【C01】 中铁十七局集团第二工程有限公司西宝高速公路改扩建工程B-C14合同段项目经理部下发了《安全生产管理办法》，该办法对安全生产检查类型与内容等进行了明确规定。 注：“中铁十七局西宝高速公路改扩建工程B-C14合同段项目经理部”在本流程中简称“项目部”。 流程开始。 安全质量检查分为每月定期检查及日常巡检。每月定期检查由项目部安全质量领导小组负责，日常巡检由项目部工程安质部经办人负责。 01 实施检查 项目部安全检查人员 【C02】 项目部安全检查人员根据相关要求，对施工现场实施安全检查，并对检查中发现的各类安全质量隐患进行逐项登记，形成《安全/质量检查工作记录表》。 《安全/质量检查工作记录表》主要包括：检查时间、检查人员、检查工程部位、检查发现问题等。 若检查中发现问题，转至步骤02； 若检查中未发现问题，转至步骤09。 【EF01】 《安全/质量检查工作记录表》 02 下发整改通知 项目部安全检查人员 项目部安全检查人员根据检查情况，向检查中存在问题的作业队下发《安全/质量检查整改通知单》，问题严重的下发《停工整改通知单》，要求其限时整改。 《安全/质量问题整改通知单》主要包括：检查时间、检查人员、检查工程部位（工点）、检查发现问题、整改要求等。 《停工整改通知单》主要包括：工程名称、施工单位、停工原因、监护措施、整改措施等。 【EF02】 《安全/质量检查整改通知单》 【EF03】 《停工整改通知单》 03 组织实施整改 作业队负责人 作业队负责人根据整改通知单要求，组织相关人员实施整改，整改完成后将整改结果反馈至项目部检查组。 【EF02】 《安全/质量检查整改通知单》 【EF03】 《停工整改通知单》 04 复查 项目部安全检查人员 【C03】 项目部安全检查人员对到现场进行复查，并根据现场复查情况，在《安全/质量问题整改通知单》整改验证栏内填写复查结果。 若复查不合格，项目部安全检查人员要求其继续整改，转至步骤05； 若复查合格，转至步骤09。 【EF02】 《安全/质量检查整改通知单》 【EF03】 《停工整改通知单》 05 拟定处罚通知、督促落实整改 项目部工程安质部部长 对未在限期内有效整改安全质量问题的，项目部工程安质部部长根据相关管理制度的规定，结合现场整改实施情况，拟定《安全质量问题处罚通知单》，核实无误后提交项目部安全总监审核，同时督促作业队继续落实有关整改。 其中，《安全质量问题处罚通知单》内容包括：受罚单位、工程名称、处罚依据、处罚原因、处罚决定等。 【EF04】 《安全质量问题处罚通知单》 06 审核 项目部安全总监 【C04】 项目部安全总监审核《安全质量问题处罚通知单》，主要关注处罚依据是否明确、处罚原因是否客观、处罚金额及责任追究是否合理等，审核通过后签字确认。 【EF04】 《安全质量问题处罚通知单》 07 审批 项目部项目经理 【C05】 项目部项目经理审批《安全质量问题处罚通知单》，主要关注处罚事由是否真实客观、处罚金额及责任追究是否公正合理等，审批通过后签字确认，批准实施。 【EF04】 《安全质量问题处罚通知单》 08 下发处罚通知、责令继续整改 项目部工程安质部部长 项目部工程安质部部长将审批通过的《安全质量问题处罚通知单》发至作业队，落实处罚决定，并责令其继续整改，直到合格为止。 【EF04】 《安全质量问题处罚通知单》 09 存档 项目部工程安质部经办人 【C06】 项目部工程安质部经办人将每月定期检查过程中涉及的相关资料进行存档，作为年终考核的依据。 流程结束。