流程描述_STM.01.08_竣工验收流程.docVIP

PAGE PAGE 2 此文件产权属中铁十七局集团第二工程有限公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 中铁十七局第二工程有限公司 流程编号：STM.01.08 工程项目管理-技术管理 生效日期： 竣工验收流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门：项目部工程管理部 流程责任岗位：工程管理部部长 流程图 2. 流程说明 编号 流程 步骤 责任 部门岗位 流程 步骤描述 输出 文档 注：“中铁十七局西宝高速公路改扩建工程B-C14合同段项目部”在本流程中简称“项目部”。 如果是外业质量的验收，则转至步骤01，由项目部工程管理部部长上报竣工验收申请； 如果是内业资料的验收，则转至步骤09，由项目部工程管理部部长上报相关竣工资料。两者是同步进行的。 流程开始。 01 提出申请 项目部工程管理部部长 在主体工程完工，项目部工程管理部部长提出《工程质量验收申请》，《工程质量验收申请表》主要内容包括：工程名称、工程地址、合同日期、开工日期、完工日期、项目经理、项目内容、项目部自检情况等。 【EF01】 《工程质量验收申请表》 02 审批 项目部总工程师 【C01】 项目部总工程师审批《工程质量验收申请表》，主要关注是否已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量是否符合相关法律、法规的要求等，审批完成后在《工程质量验收申请表》上签署意见并签字确认。 【EF01】 《工程质量验收申请表》 03 审批 项目部项目经理 【C02】 项目部项目经理审批《工程质量验收申请表》，主要关注内容是否完整、准确、真实，是否符合申请要求等，审批完成后在《工程质量验收申请表》上签署意见并签字确认。 【EF01】 《工程质量验收申请表》 04 审批 工程监理 工程监理审批《工程质量验收申请表》，主要关注内容是否完整、准确、真实，是否符合申请要求等，并编制《工程质量监理评估报告》，其主要内容包括：工程概况、评估依据、监理机构人员配备情况、监理工作情况、工程质量验收情况、强制标准执行情况、监理评估结论。 【EF01】 《工程质量验收申请表》 【EF02】 《工程质量监理评估报告》 05 审批 建设单位 建设单位审批《工程质量验收申请表》和《工程质量评估报告》，主要关注项目部自检以及监理单位的验收情况，是否符合验收标准等，审批完成后下发《工程质量验收通知》至项目部，主要内容包括：验收时间、验收地点、验收项目参加人员等。 【EF03】 《工程质量验收通知书》 06 组织验收 建设单位 建设单位在《工程质量验收通知》中规定的时间和规定的地点，及时组织技术、安全、质量相关人员，到项目部施工现场，对已完工程进行现场验收，主要关注是否已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量是否符合相关法律、法规的要求等。 如果现场验收不合格，则转至步骤07； 若验收合格，则转至步骤15。 【EF03】 《工程质量验收通知书》 07 下发《验收问题清单》 建设单位 如果建设单位验收不合格，则由建设单位及时下发《验收问题清单》至项目部，主要内容包括：在验收过程中所发现的问题描述以及后续的整改意见等。 【EF04】 《验收问题清单》 08 组织整改 项目部工程管部部长 【C03】 项目部工程管理部部长根据《验收问题清单》的要求，组织人员进行整改。整改完成，项目部内部自检合格后，转至步骤01，由项目部工程管理部部长重新提交申请。 转至步骤15。 【EF04】 《验收问题清单》 09 下发资料整理的相关通知 资料公司 资料公司下发《工程资料整理的相关通知》，其内容包括：责任主体、编制依据、工程档案归档的要求（组卷原则、组卷要求、组卷方法、案卷的编目、案卷的装订等）。 【EF05】 《工程验收申请》 10 资料整理 项目部工程管部资料员 项目部工程管部资料员按照要求对资料进行整理。 11 检查 资料公司 资料公司组织相关人员到项目部办公现场，对资料整理情况进行检查，主要关注资料内容是否完整、准确，是否符合竣工资料的编制要求等。 如果检查不合格，则转至步骤12，由建设单位下发问题清单； 如果检查合格，则转至步骤15。 12 下发《问题清单》 资料公司 如果资料公司检查不合格，则由资料公司及时下发《问题清单》至项目部，主要内容包括：在验收过程中所发现的问题描述以及后续的整改意见等。 【EF06】 《问题清单》 13 组织整改 项目部工程管理部部长 【C04】 项目部工程管理部部长根据《问题清单》的要求进行整改。整改完成，由项目部工程管理部部长重新编报工程验收申请。 【EF06】 《问题清单》 14 竣工资料移交 项目部工程管部资料员 项目部工程管部资料员将完成的竣工资料的移交至资料公司，并办理竣工资料交接手续。 15 出具工程竣工验收报告 建设单位 建设单位出具《工程竣工验收报告》，