旅字[2011]9号 现场签证管理规定20101216(2).docVIP

湖北三江旅游发展有限公司文件 旅字〔2011〕9号 关于印发公司《现场签证管理规定》的通知 公司各部门： 为提高公司项目管理效率，加强现场签证管理及成本控制力度，明确工程现场签证管理流程特制定了《现场签证管理规定》，经公司行政办公会讨论通过，现予下发，请遵照执行。 此通知。 附件：现场签证管理规定 二○一○年十二月十七日 主题词：现场 签证 管理 抄送：公司领导。 　湖北三江旅游发展有限公司办公室 2011年2月10日印发 拟稿人：雷金华 共印20份 PAGE 1 附件 现场签证管理规定 第一条 目的 为加强现场签证管理及成本控制力度，明确工程现场签证管理流程，完善公司现场签证管理的制约机制，特制订本规定。 第二条 职责 ㈠成本合约部是现场签证管理的主控部门，归口管理有关工程项目的现场签证。工程技术部及相关部门为现场签证管理的执行部门。 ㈡成本合约部负责现场签证管理制度、流程的制定、修订，负责指导现场现场签证管理的相关工作，协调工程现场签证管理的有关事项。 ㈢工程技术部具体执行现场签证管理的相关流程，保证流程的完整性和合法性，保证资料的及时、完整归档。 第三条 现场签证的界定 ㈠造成返工或部分返工的设计图纸变更； ㈡由于设计图纸遗漏或未作准确交代和描述而造成的增加工程量； ㈢合同内未包括、而根据现场实际情况必须增加的（含不可预见的因素造成的）在合同价10%范围内的工程量； ㈣为了加快工程进度和工程质量而采取的经甲方认可的特殊施工措施（合同中明确规定的项目除外）； ㈤对已签订的合同，不得随意以现场签证单的方式增加合同施工范围或施工内容，如确实需要，须报主管领导以书面形式批准。当增加的合同施工范围总额超过合同金额的10％的，须报公司总经理批准并补签合同。 第四条 现场签证资料的基本要求 工程现场签证单至少应达到以下要求： ㈠现场签证单及时办理，自发生之日起15天内办理正式签证单，办理时需要附已签字的原始测量记录，附工程预算书，必要时附简图或其它原始凭证； ㈡对签证的描述须客观、准确，要求隐蔽签证要以图纸为依据，标明隐蔽部位、项目和工艺、质量完成情况，如被隐蔽工程量在图纸上不确定，还须标明几何尺寸，并附上简图； ㈢施工图以外的现场签证，必须写明时间、地点、事由、几何尺寸或其它原始数据，不允许笼统地签注工程量和工程造价； ㈣相关监理、施工方责任人、甲方规定的签证权限人签字确认。 ㈤签证单区分合同项目的有序编号，根据“合同名称(或合同编号)－签证日期－序号”的统一形式进行编号。 第五条 现场签证的权限 ㈠对于造价在1万元以下（合同价的10%以内）的现场签证单经工程技术部经办工程师及部门负责人、成本合约部经办工程师及部门负责人、经办监理工程师及总监联合会签； ㈡对于造价在1万以上5万元以下（合同价的10%以内）的现场签证单按1万元以下签证单程序联合会签后再报部门主管领导签字； ㈢对于5万元以上（合同价的10%以内）的现场签证单须在完成程序㈠、㈡后再报公司总经理签字。 第六条 现场签证管理流程 有图纸有施工方案的现场签证由工程技术部组织、监理公司验收认可后提前半个工作日（含节假日）通知成本合约部复查，复查的结论作为考核监理和工程技术部的依据。所有现场签证单应由工程技术部进行统一编号，一式肆份由工程技术部送施工单位、监理公司、成本合约部备案。 ㈠公司自管开发项目现场签证流程控制均执行本规定，不执行本规定进行的现场签证，工程决（结）算时不予计价。要求签订工程施工合同及工程监理合同时，将公司现场签证管理规定等主要内容写入合同条款告知施工单位和监理公司。 ㈡工程技术部应切实按项目进度计划，将工程签证单及附件及时报成本合约部进行备案，对延期超过15天的现场签证单成本合约部不予接收；每项工程竣工后在结算预审阶段，工程技术部需对结算资料中所报送的签证单进行有效性的确认，对不符合要求的签证单在初审阶段就应予以删减，严禁工程竣工验收后在结算阶段补办签证。 ㈢工程技术部负责准备工程签证单及附件资料，应注意工作质量，以达到必要条件（按本规定资料准备要求），不符合条件的不能进入流程。 第七条 现场签证的管理 所有的现场签证必须由监理公司、工程技术部、成本合约部联合办理，必要时领导参与审核会签。 ㈠现场签证的专业审核阶段 ⒈所有签证单必须报成本合约部进行备案。 ⒉对于现场签证资料及相关附件不齐备、签字手续不齐、内容不完整或不实、超出工程签证范围的均视为无效签证，不能作为工程造价结算的依据。 下列情况视为无效签证： ⑴隐蔽工程变更未经监理人员、工程技术部现场工程师和成本合约部主管工程师验收，而擅自覆盖未经核实审价、滞后补办签证的； ⑵工程量和变更原因含糊不清或其它不实签证