流程描述_TSM.01.02_原材料进场检测流程.docVIP

PAGE PAGE 2 此文件产权属中铁十七局集团第二工程有限公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 中铁十七局第二工程有限公司 流程编号：TSM.01.02 试验测量管理-试验管理 生效日期： 原材料进场检测流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门：项目部工地试验室 流程责任岗位：工地试验室主任 1. 流程图 2. 流程描述 编号 流程 步骤 责任 部门岗位 流程 步骤描述 输出 文档 注：“中铁十七局西宝高速公路改扩建工程B-C14合同段项目经理部”在本流程中简称“项目部”。 流程开始。 01 出具抽检通知书 项目部设备物资部材料员 原材料进场后，项目部设备物资部材料员向项目部工地试验室出具《进场材料抽检通知书》，主要内容包括材料数量，规格，材料接收方等，附件为出场合格证，质量证明书等。 【EF01】 《进场材料抽检通知书》 02 存档、通知试验员 项目部工地试验室资料员 【C01】 项目部工地试验室资料员收取《进场材料抽检通知书》后对其进行存档，并通知工地试验员取样。 【EF01】 《进场材料抽检通知书》 03 取样 见证 项目部工地试验室试验员 监理单位 【C02】 项目部工地试验室试验员进行取样，并填写《取样单》，主要内容包括样品名称、规格、型号、数量、产地（生产厂家）、取样时间等。 监理单位见证取样过程。 【EF02】 《取样单》 04 保管、封存并分发 项目部工地试验室样品管理员 【C03】 项目部工地试验室样品管理员根据检测需要严格检查样品状态（包装、外观、型号、规范数量等），对满足要求的样品进行接收，并在样品/材料上贴上标签，分类保管、封存，并分发给工地试验室试验员。 05 试验检测并出具试验检测报告 项目部工地试验室试验员 项目部工地试验室试验员进行试验检测，试验检测结束后，及时出具《试验检测报告》，主要内容包括工程名称、施工部位、样品产地、代表数量、报告编号、记录编号、规格种类、报告日期、试验项目标准值与结果的对比、检测评定依据、试验意见等。 【EF03】 《试验检测报告》 06 审核 项目部工地试验室技术负责人 【C04】 项目部工地试验室技术负责人审核《试验检测报告》，主要关注试验检测过程是否存在偏差、试验检测报告内容填写是否完整全面、相关计算是否准确、检测评定依据是否合适、试验意见是否合理，审核通过后在报告上签字确认并加盖认证章。 【EF03】 《试验检测报告》 07 审批 监理单位 监理单位审批《试验检测报告》，审批通过后在报告上签字确认。 【EF03】 《试验检测报告》 08 及时反馈试验结果、存档 项目部工地试验室资料管理员 【C05】 项目部工地试验室资料管理员将《试验检测报告》及时反馈给项目部设备物资部，并对检测过程中涉及的相关资料进行存档，以备核查。 【EF03】 《试验检测报告》 流程结束。