3c产品初认证现场检查表.docVIP

现场检查表使用说明 本现场审核检查表适用于3C产品认证工厂质量保证能力的现场检查。 1．本表第2～3页，用于对领导层的检查。 2．表第4页，用在检查各部门检查表的首页，其后续页，应根据企业的职责分工，配上相应条款的检查表。 3. 本表第5～7页，是用于对各车间的检查表，如有不适宜的条款，可以在观察结果栏中，填写“不涉及”。 4. 本表第23页，用于对库房的检查表，对“材料库”、“零件库”、“成品库”等均通用，如有不适宜的条款，可以在观察结果栏中，填写“不涉及”。 5. 本表第22页中条款9是必查项目，适宜在管理的责任部门检查。在设计、工艺、采购、检验、车间、库房中，也有条款9，仅在所对应的部门中检查。 6. 表第19页中的条款7，适宜在管理的责任部门检查。在进货检验、车间中，也有条款7，仅在所对应的部门中检查。 本表各页所对应的内容为： 2～3 - 领导层； 4 - 部门首页； 5～7 - 车间； 8 - 2.1、4.3、9条款； 9 - 2.2、2.3条款； 10 - 3.1、9条款； 11 - 3.2、2.3条款； 12- 4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.2条款; 13－4.4条款； 14－4.4、1.2、4.1条款； 15– 4.5、4.6、4（统计技术）条款； 16 –5、9 条款； 17－6、1.2、6.2、6.3条款； 18- 6.1、2.3条款； 19 － 7、2.3条款； 20 － 8条款； 21－8条款； 22－9条款； 23－10条款； 对检查表中未涉及的检查项目，应使用空白检查表补充完整。 现 场 检 查 表 部门 领导层 负责人 陪同人员 日期 条款 检 查 内 容 观察结果 Y/N 不符合报告单编号 1. 1 核查申报材料是否有调整，如有调整，应更正或补充材料， 更正部分应加盖企业章。 （注：在观察结果栏记录有无变更） 职责 1．了解领导层是否清楚产品认证的模式、检测依据、产品标志的使用、产品一致性的要求。 2、是否指定了质量负责人？并授予其职责？ －负责建立满足本文件要求的质量管理体系，并确保其实施和保持； －确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求； －建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； －建立文件化的程序，确保不合格和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志。 3、质量负责人职责履行情况及能力如何？ －按《实施规则》要求建立、实施和保持质量管理体系情况。 －是否建立认证标志的保管和使用程序文件？ （组长下现场前，已做文审的，可以免查） －质量负责人是否具有能力胜任本职工作？ （可通过对相关活动审核后予以证实） 审核员： 组长： 第 页 共 页 现 场 检 查 表 条款 检 查 内 容 审 核 记 录 Y/N 不符合报告单编号 1．2 4. 3 8 目前资源满足要求情况如何？（自我评价） －人力资源（管理、技术、检验、关键、特殊工序） －生产设备、检测设备 －厂房、仓库等设施及动力 －环境（特别要求时） 内部质量审核 1．如何实施内审、制造过程审核、产品审核。 2．是否审核了产品一致性 3．是否审核了对工厂的投诉 4．发现了哪些问题，是否采取了纠正措施？ 认证产品质量监督抽查情况 顾客对认证产品质量投诉及其处理情况 第 页 共 页 现 场 检 查 表 部门 负责人 陪同人员 日期 条款 检 查 内 容 观察结果 Y/N 不符合报告单编号 2 1 2 2. 3 . 9 1． 了解部门资源的配置情况，是否能满足认证的要求。 2．部门的职责及接口关系是否明确。 3．是否获得必要的文件，是否均为有效版本。 4．记录是否清晰、完整，便于查询。 5．认证产品的一致性情况 审核员： 组长： 第 页 共 页 现 场 检 查 表 部门 迎检人员 陪同人员 日期 条款 检 查 内 容 审 核 记 录 Y/N 不符合报告单编号 1. 1 1. 2 4. 4 1．2 4．4 4．2 主要职责 在生产现场，每个班次（包括夜班），是否有负责产品质量的人员，为了纠正质量问题，是否有权停止生产? 在制品情况 工艺流程（标出关键工序、特殊工序） 生产设备和操作人员的配置和能力。 设备维护保养 工装、模具的配置及管理 环境条件是否满足工艺要求。 第 页 共 页 现 场 检 查 表 条款 检 查 内 容