企业食品防护计划评估表2012.docVIP

评估人： 评估时间： 外部安全 1.工厂在建筑物外部有哪些适当的食品防护措施？ 是 否 不适用 厂区能否确保阻止未经许可人员的进入（例如：通过锁住的护栏、大门或者入口/出口通道）？ √ 在夜晚/清晨建筑物外面是否有足够的光线对工厂进行适当的监控？ √ 紧急出口是否有自动上锁的大门和/或警报器？ √ 2.以下包括锁、封条、传感器等装置能否确保在不经人看守的情况下（如下班后/周末）防止未经许可人员的进入？ 是 否 不适用 外部通道和大门？ √ 窗户？ √ 房顶的开口？ N/A 通风口？ N/A 拖车(卡车)？ N/A 油罐车开口? N/A 有轨车? N/A 蓄水池/竖井? √ 3.工厂是否对进入或暂停在工厂的人和/或车辆有食品防护程序？ 是 否 不适用 是否所有的财产都有一个受控的或者被监视的入口？ √ 员工的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？ √ 被授权允许进入的参观者/客人的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？ √ 总的内部安全 4.在企业内部是否有食品防护措施？ 是 否 不适用 在工厂内部是否有紧急照明系统？ √ 工厂是否有监视安全的摄像机（闭路电视）？ √ 工厂是否有定期检测的紧急报警系统？ √ 控制紧急报警系统装置的位置是否有明显标识？ N/A 所有受限区域（即：只有被授权的员工才能进入的区域）是否有明显标识？ √ 是否参观者、客人和其他非雇员（例如承包商、销售人员、卡车司机）被限制在非产品区域，除非有被授权员工的陪同才能进入其他区域？ √ 当地执法机构（包括消防部门）是否有工厂的布局图/设计图最新版本？ √ 是否有适当的检查厕所、维修室、个人储物柜和储存区域以排除可疑包裹的程序？ √ 是否定期盘点潜在的危险性工器具（如刀）的数量？ √ 是否定期盘点工厂中安全/敏感区域的钥匙的数量？ √ 通风系统的构造方式是否能够达到快速隔离受污染的区域或房间？ √ 5.以下系统的控制是否限制了未授权人的进入？（例如通过带锁的通道/大门，或者仅限于授权人员的进入） 是 否 不适用 加热、通风和空调系统？ N/A 丙烷气体？ N/A 水系统？ √ 电？ √ 消毒系统？ N/A 现场清洁系统（CIP）或者是其他化学品集中使用系统？ √ 6.工厂是否现场收集并分析样品的微生物、化学和物理的危害？ ■ 是 □ 否（转到问题8） 7.工厂对于厂内实验室设施、设备和操作采用了以下哪些食品防护程序？ 是 否 不适用 工厂自身实验室设施是否仅限于授权的人员进入？（例如锁着的门、通行卡等） √ 是否有适当的程序控制从其他企业接收到的样品？ N/A 是否有适当的程序接收并且安全的存放试剂？ √ 是否有适当的程序控制和处理试剂？ √ 8.工厂是否使用计算机系统来监控加工过程？ □ 是 ■ 否（转到问题10 屠宰和加工安全） 9.工厂是否有适合于计算机系统的防护程序？ 是 否 不适用 进入系统是否有密码保护？ √ 计算机网络是否设立了防火墙？ √ 系统是否使用了最新的病毒检测系统 √ 屠宰和加工安全 10.工厂的屠宰和加工过程采用了以下哪些食品防护程序？ 是 否 不适用 是否产品生产/屠宰及候宰区域仅限于企业员工和FSIS检查人员进入？ √ 处理和传送产品、水、油及其他配料的生产线是否得到监控以确保其完整性？ √ 配料的包装使用前是否检查破坏性的痕迹？ √ 是否限制接近厂内放射性的设备和物质？ N/A 所保持的记录是否能够便于向前追溯到原料的供应商？ √ 所保持的记录是否能够便于向后追溯到终产品的买主？ √ 储存安全 11.工厂的储存区域采用了下列哪些食品防护程序？ 是 否 不适用 是否仅限于授权员工的出入（例如上锁的通道/大门或其他）原料储存区域，包括冷冻储藏和干燥储藏区域？ √ 是否有原料储藏区域出入的日常记录？ √ 是否仅限于授权员工的出入非肉类配料储藏的区域？ N/A 是否有非肉类配料储藏区域出入的日常记录？ N/A 是否仅限于授权员工的出入成品储藏的区域？ √ 是否仅限于授权员工的出入外部储藏设施？ √ 是否对储存设施（包括临时性的储存车辆）进行定期安全检查？ √ 是否保存了设施安全检查结果的记录？ √ 是否定期核对限用配料（即亚硝酸盐等）的库存清单与实际使用量的一致性？ N/A 产品的标识与包装是否处于受控状态以防止盗窃或是误用？ √ 是否定期核对成品库存清单与实际库存的一致性，是否有无理由的增加或减少？ √ 12.工厂的有害物质/化学品（例如农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂）采用了下列哪些食品防护程序？ 是 否 不适用 是否仅