公交公司2018年上半年经营分析.pdfVIP

****** 公交公司 2018 年上半年经营分析报告 ***公司现有公交线路 *** 条 ,线路车辆 *** 台，日运营 ***万公里。 *** 台通勤车辆服务于 *** 个用户。在主营业务收入中，零售票和通 勤两大业务板块的构成比为 *** 。 截止 6 月 30 日，在册员工 *** 人。按用工形式分， 其中职工 *** 人 ,家属 *** 人、再就业 *** 人、外雇 *** 人。按工作岗位分，管理及技 术岗位 *** 人，驾驶员 *** 人，乘务员 *** 人，修理工 *** 人，调度站务 *** 人，票务 *** 人，其他生产保障岗位 *** 人。 分公司固定资产原值 *** 万元，净值 **** 万元。现有在册车辆 **** 台，其中运营车辆 *** 台，停驶 *** 台 （待报废*** 台），报废未减册 *** 台，公务用车 *** 台。车辆新度系数 *** 。 一、经营管理指标完成情况 上半年账面收入 *** 万元（部分通勤运费未结账）；账面成本 *** 万元 （不含外部修理费、多经资产折旧费， 部分材料费未结账） 。 上半年实际总收入 *** 万元，发生成本费用 ***万元，实现利润 *** 万元（见下表）。 单位：万元 项 目 上年同期 本年实际 本年预算 比上年同期 完成年预算 % 总收入 *** *** *** *** *** 总支出 *** *** *** *** *** 盈余 *** *** *** *** *** （一）主营业务收入 单位：万元 项 目 上年同期 本年实际 本年预算 比上年增减 完成预算 % 零售票收入 *** *** *** *** *** 通勤收入 *** *** *** *** *** 合 计 *** *** *** *** *** 1、零售票收入分析。 上半年共运行 *** 万公里，零售票 ***万元， 百公里收入 ***元； 2017 年同期运行 ***万公里，零售票 ***万元，百 公里收入 *** 元，同比收入减少 ***万元，百公里收入减少 *** 元。减 少原因： （1）因车辆老旧、客流减少，目标经营线路再发包采取 两项措施： ①下调日定额标准， ***** ；②减少车辆台数， *** 。（2 ） 私家车大量增加，市民出行多样化，城市人口外流，导致客流明 显减少。 2、通勤收入分析。 上半年通勤收入 *** 万元，完成年预算的 ***% ， 同比增加 *** 万元，百公里收入同比减少 *** 元。未完成预算原因： **** 上半年减车 1 台，损失 *** 万元；各结算单位零用外派年底统