流程描述_PCM.01.01_对下验工计价流程.docVIP

PAGE 1 此文件产权属中铁十七局集团第二工程有限公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 中铁十七局第二工程有限公司 流程编号：PCM.01.01 计划成本管理-成本管理 生效日期： 对下验工计价流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门：项目部工程管理部 流程责任岗位：工程管理部部长 1. 流程图 2. 流程说明 编号 流程 步骤 责任 部门岗位 流程 步骤描述 输出 文档 【C01】 中铁十七局集团第二工程有限公司西宝高速公路改扩建工程B-C14合同段项目经理部制定了《验工计价管理办法》，旨在为加强验工计价管理，理顺项目部和各劳务队之间的经济利益关系，明确验工计价的工作程序。该办法对与各劳务队之间验工计价程序及要求进行了明确规定。 注：“中铁十七局西宝高速公路改扩建工程B-C14合同段项目经理部”在本流程中简称“项目部”。 流程开始。 01 编制已完成工程量清单 项目部工程管理部技术员 每月20日工程管理部技术员统计施工队当月已完成的工程量，并签字确认，形成《XX月已完成工程量清单》，主要内容包括：施工单位、截止日期、已完成工作项目、已完工程量等。 【EF01】 《XX月已完成工程量清单》 02 确认 作业队负责人 作业队负责人根据当月实际完成情况核对《XX月已完成工程量清单》，若无异议签字确认。 【EF01】 《XX月已完成工程量清单》 03 审核确认 项目部分管副经理 【C02】 分管副经理对《XX月已完成工程量清单》进行审核，主要关注工程量清单项目是否完整、已完成的工作内容是否属实及是否为该作业队伍合同内应完成的工作内容。 【EF01】 《XX月已完成工程量清单》 04 工程数量审核 项目部工程管理部部长 【C03】 工程管理部部长对《XX月已完成工程量清单》中工程数量进行计算复核，复核无误后签字确认。 【EF01】 《XX月已完成工程量清单》 05 工程质量审核 项目部安质部部长 【C04】 安质部部长根据监理工程师签证和验收情况，确认合格的工程数量，并签署审核意见。 【EF01】 《XX月已完成工程量清单》 06 审核 项目部总工程师 【C05】 项目部总工程师对《XX月已完成工程量清单》进行审核，主要关注经工程管理部、工程安质部审核确认后的合格工程量是否准确等，并签署审核意见。 【EF01】 《XX月已完成工程量清单》 07 编制验工计价表 项目部计划合同部经办人 项目部计划合同部部长根据最终确认的合格工程量，按双方约定的合同单价办理计价手续，形成《验工计价表》，主要内容包括：施工队名称、本次结算费用金额、累计结算金额、结算表编号、结算周期等，并签字确认。 《验工计价表》一式三份，经签字确认后，计划合同部、财务部、作业队各执一份。 【EF02】 《验工计价表》 08 会签 项目部相关职能部门负责人 【C06】 项目部相关职能部门负责人审核《验工计价表》，主要关注计价费用计算是否准确，是否存在超计、漏计情况，并签署审核意见。 会签部门包括：工程管理部、工程安质部、计划合同部、财务部、设备物资部。 【EF02】 《验工计价表》 09 审核 项目部总工程师 【C07】 项目部总工程师对《验工计价表》进行审核，主要关注验工计价费用计算是否正确、各项扣减费用是否合理等，并签署审核意见。 【EF02】 《验工计价表》 10 审批 项目部项目经理 【C08】 项目部项目经理对《验工计价单》进行审核，主要关注是否经过各部门恰当审核，并签署审批意见。 【EF02】 《验工计价表》 11 确认 作业队负责人 作业队负责人对验工计价及扣减费用进行核实，若无异议签字确认。 【EF02】 《验工计价表》 12 移交、存档 项目部计划合同部经办人 【C09】 项目部计划合同部经办人将签字确认的《验工计价表》移交至财务部、作业队负责人各一份，并自留一份存档备案。 13 拨付资金 项目部财务部经办人 项目部财务部经办人按照《验工计价表》划拨计价资金，同时进行账务处理，并对资金划拨过程相关资料进行存档，以备核查。 【EF02】 《验工计价表》 流程结束。