质量审核报告编写规范.doc

质量审核报告编写规范 1.目的： 内部质量审核结束后，为了编写“纠正措施要求表”即“审核报告”等工作，特此编写该规范。 2.适用范围： 适用于编写“内审检查表”“不合格报告”、审核组编写的“审核报告”。 3.依据： 本公司《质量手册》。 4.工作职责： 4.1“内审检查表”由内审员编写，现场审核使用。 4.2“不合格报告”中“纠正措施计划”和“纠正措施完成情况”等栏目由受审核部门领导填写，其它栏目由审核员填写。 4.3审核组编写的“审核报告”是说明审核结果的正式文件，由审核组组长亲自编写。 5.工作程序： 5.1“内审检查表”的编写 5.1.1“内审检查表”的编号： 编号为：JAJC/JCXX—xxxx 解 释：“JAJC”为XX市XX机动车检测有限公司 “JC”为内审检查表，“XX”为检查表序号 “xxxx”为年号 5.1.2检查内容、涉及要素、检查方法一栏填写具体 5.1.3现场深人员应做好记录，认真填写“检查结果记录”一栏。 5.1.4填写受审核部门及领导、职责，审核员、审核组长签字。 5.2“不合格报告”的编写： 5.2.1“不合格报告”的编号 编号为：JAJC/BFXXX—XXXX 解释：“JAJC”为XX市XX机动车检测有限公司 “BF”为不合格报告，“XXX”为报告发放的顺序号 “XXXX”为年号 5.2.2审核组在现场审核中发现的问题一定要真实、客观的填写在“不合格事实描述”一栏中并有审核员签字。 5.2.3“纠正措施计划”一栏，由受审核部门领导制定。采取的措施必须可行性及有效性，措施要具体，要有何人、何时、如何作等内容。“纠正措施”要有批准认可手续，由审核员认可，质量负责人批准。 5.2.4“纠正措施完成情况” 一栏由受审部门领导编写，内容要有具体何人、核实、如何完成等情况。 5.2.5由审核组负责对“纠正措施完成情况”进行跟踪和验证及填写“纠正措施已经验证”一栏。 验证内容： ⑴计划是否按规定日期完成； ⑵计划中的各项措施是否都已完成； ⑶完成后的效果如何； （4）施情况是否有记录可查，记录是否按规定编号并妥善保存； （5）引起程序修改，是否通知了质量负责人，按文件控制规定办理了修改批准和发放手续并加以记录，该程序是否已经批准执行。审核员进行验证确认“纠正措施计划”已经完成后，即在审核员处签字，审核组长认可后签字，完成了纠正措施要求表的填写工作。 5.2.6“纠正措施要求表”编写完毕后交质量负责人，作为编写“审核报告”的依据。 5.3《审核报告》的编写： 5.3.1《审核报告》的编号： 编号为：JAJC/SHBXX—XXXX 解释：“JAJC”为XX市XX机动车检测有限公司 “ SHB”为审核报告，“XX”为审核报告的顺序编号 “XXXX”为年号 5.3.2《审核报告》是说明审核结果的正式文件，由审核组组长编写。报告的内容： 报告的封面：拟制时间、批准时间 报告第一页：审核开始、结束日期，审核组长及成员签字 报告第二页：审核的目的和范围 如果是按预定的年度计划进行的例行内部质量体系审核，则“目的”一栏可简单说明为“例行审核”：如为特殊情况下的追加审核，则目的、范围应写得比较详细。 报告第三页：内部审核综述，质量体系运行有效性的结论意见。 报告第四页：不合格项分布情况，不合格项的观察结果“不合格报告”作为附件附于审核报告之后。 报告第五页：报告发放范围。 5.3.3该报告由技术负责人审核、批准后分发到有关的领导和部门。