CRM_EMM.02.09_物资供应商评价流程.docVIP

PAGE PAGE 2 此文件产权属中铁十七局集团第二工程有限公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 中铁十七局第二工程有限公司 流程编号：EMM.02.09 设备物资管理-物资管理 生效日期： 供应商评价流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门：项目部设备物资部 流程责任岗位：设备物资部部长 1. 流程目标 阐述物资供应商评价的汇报、处罚、材料归档等程序，旨在通过对物资供应商进行客观的评价，及时淘汰不合格供应商，保证物资的及时高效供应。 2. 控制目标 【T01】物资供应商评价结果经过适当审批，确保评价过程的合理性、评价结果的准确性。 【T02】对物资供应商行为认定记录进行适当审批，确保物资供应商不合格行为认定结果准确性，防止因不合格行为认定失误导致纠纷产生。 【T03】对不合格供应商实施适当处罚，确保质量不合格或者供应不及时供应商实时做出调整，保证物资的质量和及时供应。 【T04】妥善保管物资供应商评价记录及相关材料，确保日后可以追溯或查询。 3. 业务风险 【R01】未对物资供应商评价结果进行适当审批，可能导致评价过程不合理、评价结果不准确，无法及时发现质量不合格或者供应不及时的供应商并予以纠正，影响正常的施工用料供应。 【R02】未对物资供应商不合格行为认定结果进行适当审批，可能导致不合格行为认定结果不准确，因不合格行为认定结果而产生纠纷。 【R03】未对不合格供应商实施适当处罚，可能导致不合格供应商未及时做出调整，无法保障质量和及时供应。 【R04】未妥善保管物资供应商评价记录及其相关材料，可能导致该材料损坏或遗失，影响日后的追溯或查询。 4. 关键控制点 【K01】项目部设备物资部部长及项目部财务部部长定期对供应商进行评价，填写《供应商信用评价表》。 【K02】项目部财务部部长对《供应商行为认定记录单》进行审核，主要关注不合格行为认定是否正确，拟定的处理措施是否可行。审核通过后签字确认。 【K03】项目部总工程师结合对供应商的现场检查情况，审核《供应商行为认定记录单》中涉及的供应商不合格行为，主要关注不合格行为是否真实准确、行为认定是否合理，审核通过后在行为认定记录单上签字确认。 【K04】项目部项目经理审批《供应商行为认定记录单》，审批主要关注行为认定描述是否准确、行为认定事由是否合理、拟处理措施是否合理，审批通过后签字并签署意见，加盖项目部公章。 【K05】项目部设备物资部经办人整理《供应商信用评价表》、《供应商行为认定记录单》及相关材料，汇总归档备案并妥善保管。 5. 其他说明 无。 流程图 7. 流程说明 编号 流程 步骤 责任 部门岗位 流程 步骤描述 输出 文档 注：“中铁十七局西宝高速公路改扩建工程B-C14合同段项目经理部”在本流程中简称“项目部”。 流程开始。 01 实施评价 项目部设备物资部部长 项目部财务部部长 【C01】 项目部设备物资部部长及项目部财务部部长定期对供应商进行评价，填写《供应商信用评价表》。 若供应商多项行为表现不合格，转入步骤02； 若评价合格，则继续留用，转入步骤08。 【EF01】 《供应商信用评价表》 02 填写行为认定记录 项目部设备物资部部长 对于供应商多项行为不合格或经多次催促整改仍未整改的供应商，项目部设备物资部部长在《供应商行为认定记录单》中详细填写供应商不合格行为认定、拟定处理措施，同时填写物资类别、供应商类型、行为类别等基本信息。 【EF02】 《供应商行为认定记录单》 03 审核 项目部财务部部长 【C02】 项目部财务部部长对《供应商行为认定记录单》进行审核，主要关注不合格行为认定是否正确，拟定的处理措施是否可行。审核通过后签字确认。 【EF02】 《供应商行为认定记录单》 04 审核 项目部总工程师 【C03】 项目部总工程师结合对供应商的现场检查情况，审核《供应商行为认定记录单》中涉及的供应商不合格行为，主要关注不合格行为是否真实准确、行为认定是否合理，审核通过后在行为认定记录单上签字确认。 【EF02】 《供应商行为认定记录单》 05 审批 项目部项目经理 【C04】 项目部项目经理审批《供应商行为认定记录单》，审批主要关注行为认定描述是否准确、行为认定事由是否合理、拟处理措施是否合理，审批通过后签字并签署意见，加盖项目部公章。 【EF02】 《供应商行为认定记录单》 06 资料上报 项目部设备物资部经办人 项目部设备物资部经办人将领导审核通过后的《供应商行为认定记录单》上报公司主管部门。 【EF02】 《供应商行为认定记录单》 07 资料存档 项目部设备物资部经办人 【C05】 项目部设备物资部经办人整理《供应商信用评价表》、《供应商行为认定记录单》及相关材料，汇总归档备案并妥善保管。