制程产品报废管理流程(090218).docVIP

编制： 汤晓波 批准： 张敏明 日期： 2009.02.06版号： A0 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 3 页 Shenzhen Sangda Baili 作业指导书 编号：WI-GL-044 世上本无难事 只要全心投入 Nothing is too difficulty to do in the world if you put your all heart into it 名 称：制程产品报废管理流程 1　目的: 规范深圳桑达百利电器有限公司生产制程产品的报废管理，明确报废流程。 2　范围: 适用于深圳桑达百利电器有限公司生产制程相关(原材料、半成品、成品)的报废管理。 3　职责: 生 产 部：负责发现制程报废产品并提出申请，办理手续。 PMC: 负责物料报废申请的确认和跟进补料情况。 品 质 部：负责不良品的确认和数据录入系统，同时跟进改善措施执行情况。 财 务 部：负责报废品的帐面处理，计入成本进行核算。 总 经 理：负责重大报废的审核、批准。 4　控制程序： 4.1 报废品的确定和提出： 4.1.1工序产生/检出报废品，生产工程即时会同QE对实物进行确定，分析原因，给出应急对策。生产部最迟于次日上午9：00前提出报废请求，填写报废申请单,按报废单要求的签核顺序送PMC等部门逐级审批（具体见审批权限）。 4.1.2 PMC应确认物料报废对工单按时完成的影响程度，影响到交货期的需组织相关部门 4.1.3生产部将审批后的报废申请单于9：30前送交品质部审批。 4.1.4 一般报废由品质部经理进行最后审批；重大报废还需经主管副总审核，总经理批准；特大报废报送总经理审核，股份公司批准。 4.2 报废数据录入系统 品质部文员依据审批后的报废申请单，将报废数据录入SAP系统，将系统运行结果按确定的格式从系统中导出数据（包括：报废类型、报废日期、工单号、产品型号、材料名称、材料12NC、数量、单价等），制成表格，当日11：00前通过E-mail将表格发送给财务部并抄送品质经理。 4.3 金额统计,帐面处理： 4.3.1财务部收到品质部发出的报废数据后，进行核算，得出各类物料的报废金额，当日17：00前将核算得出的金额数据通过E-mail发送给品质部。 4.3.2报废申请单财务联送交到财务后，财务部按财务规定进行帐务处理。 4.3.3财务每月底汇总各类物料的报废金额，计入当期成本核算中。 4.4　报废品的实体处理： 4.4.1 生产部凭报废单据按《A、B类废弃物名单》分类将报废品实体移交给物料部门废品 4.4.2 报废物料需要区分国内采购物料和进口物料,进口物料报废后不能够直接处理，需要送到进口料仓库专门区域存储，同时报请进采购部处理相关事项，待海关流程办理完毕后，采购部方可通知物料部门处理进口物料废品实物。 4.4.3 物料部门定期统一按照废弃物处置流程(WI-GL-002)组织相关单位处置废品。 4.4.4 4.4.5 4.4.6行政部每月末统计各种废弃物的数量，登记在《月末废弃物数量统计表》上。对已达到一定数量的废弃物及时通知相应的处理商进行处理并记录在《A 4.5 物料补领： 生产物料报废后，凭报废单据和补料申请单补领物料。 4.6 报废品的损失金额统计： 财务部统计物料/产品报废导致的损失金额(包括:材料金额、人工费用、水电消耗、房租、设备折旧等)，计入当期成本核算中。 4.7报废原因的分析(改善)和责任判定： 4.7.1品质部牵头组织相关部门，按照8D标准，进行分析判断，查明责任部门／人员。 4.7.2责任部门仔细分析报废品产生的原因，给出纠正措施，重大问题当天给出应急纠正措施,并于1 4.7.3各有关部门 4.7 4.7. 4.7 5. 审批权限: 一般报废（金额小于等于1000元）：部门经理审核，品质部经理批准； 重大报废（金额大于1000元，小于等于5万元）：主管副总审核，总经理批准； 特大报废（金额大于5万元）：总经理审核，股份公司批准。 6．相关文件与记录： 《废弃物处置流程》 WI-GL-002 《制程报废申请单》　GL-024 《8D改善报告》 《A. B类废弃物处理记录表》EF4.4.6-1 《月末废弃物数量统计表》EF4.4.6-2 7. 流　程 图：