2010—度销售经营计划草案.docVIP

休闲鞋2010—2011年度销售经营计划草案 制鞋业,经过20世纪90年代的高速发展,目前正进入整合期.在这一时期,中国制鞋业必然要进行一次行业内的重新洗牌和定位,并重新分割市场资源.从而为新一轮成长扩张积累新的能量。 00年后中国鞋市场上的品牌风暴一浪高过一浪,各诸侯为了尽快战领市场,树立品牌而在厮杀,谁能最终赢得市场,取决于各自的产业定位,市场,资本,营销等诸方面的整合能力。休闲鞋公司经过数年的生产经营积累了大量的生产能力和原始资金，整个生产经营规模的扩大，因而启动休闲鞋品牌也就显得异常重要。休闲鞋公司的营销工作全面启动和结合市场的发展动态和公司的现状, 休闲鞋公司企业内部各项工作和各层面管理环节都应该由粗广式发展向计约化发展转变，作到事事项项有计划、日日月月有目标、各层管理有措施、各项决策有方案，心中有数、有地放矢，稳步健康的发展。实现一级带着一级干，一级干给一级看，事事有人管，人人都管事。对此特制定休闲鞋公司2007年至2008销售年度，全盘经营发展，年度工作目标计划方案。 一、经济发展总目标 年度销售总额实现：2000万元—3000万元，平均应为2500万元。 年度生产产品总量：（20—30万双），平均总产量为：25万双。 其中：其中男女产品比例为8：2，即男鞋比例为80%（16万双—24万双），平均总产量为20万双；女鞋比例为20%（4—6万双），平均总产量：5万双。 二、经济指标分解计划 生产销售周期划分（因生产主、客观因素，每月实际工作日定为28天）： 针对当前休闲鞋市场特性，每年产品销售周期应划分为三大季节，即：秋冬季、春季、夏季，秋冬季产品应以秋季产品为主线，冬季产品是在秋季产品的基础上延伸，春、夏季产品应以春季为主线，夏季产品应是春、秋季产品空档的过渡，因此每季产品的生产销售周期应划分为： 秋、冬季产品投放市场周期应从每年6月初至11月上旬（5.4个月，实际工作日154为天） 春季产品的市场投放周期应从每年的11月上旬至次年的3月中旬（3.6月，实际工作日为88天，已扣除春节放假15天）。 夏季产品的市场投放周期应从每年3月初至6月上旬（3.3个月，实际工作日为93天）。 全年计划工作日为335天。 （二）、各季节产品投放比例分解： 根据以上市场季节周期而定，其每年每季产品投产销售比例为： 秋、冬季产品应为每年产品销售的主导，其比例应占全年总投产量及销售额的65%。 春季产品应是秋季产品的补充及春节前后消费者换季产品的调节，其比例占全年总投产量及销售额的20%。 夏季产品应是过渡性产品其比例应占全年总投产量及销售额的15%。 、各季节产量指标分解： 1、休闲鞋产品产量分解： （1）、秋冬季产品应占全年生产总量的65%，每年应完成生产总量为：（11万双—16.5万双），平均总产量为：13.75万双，每月平均应完成总产量：（2万双—3万双），实际平均月产量为：2.5万双；平均日产量应为：（714双—1071双），实际平均日产量为：892双。 （2）、春季产品占全年总产量的30%，每年应完成生产总量为：（6万双—9万双），平均总产量为7.5万双；每月平均应完成总产量：（1.9万双—2.9万双），实际平均月产量为：2.4万双（其中春节扣除15天，本季实际工作日为88天）；平均日产量为：（680双—1022双），实际平均日产量为：850双。 （3）、夏季产品占全年总产量的15%。每年应完成总产量为（3万双—4.5万双），平均总产量为3.75万双；每月平均应完成总产量：（0.932万双—1.3458万双），实际平均月产量：万双；平均日产量：（4820双—5360双），实际平均日产量为：11434双。 （四）、休闲鞋各季节产品销售总额指标分解： 1、休闲鞋秋冬季产品合计实现销售总额为：1320--2520万元，月平均实现销售总额为：240万--460元， 其中按男、女鞋比例分解： （1）秋冬季产品共计完成：（11万双—21万双），平均完成总产量为16万双，其中男女产品比例为7：3。 A、男鞋总产量为：（7.7万双—14.7万双），每双鞋平均按不变单价120元计算，实际实现销售额为924万—1764万元，每月应实现销售额为：168万—320万元。 B、女鞋总产量为：3.3万—6.3万双，每双女鞋平均按不变单价80元计算，实际应实现销售总额为264万--504元，每月实现销售总额为：48万—92万元。 C、休闲鞋秋冬产品销售总额为9241764+264--504=1188--2268（万元），合计月平均销售总额为：216--412（万元）。 2、休闲鞋春季产品合计实现销售总额为：600--900万元，月平均实现销售总额为：190--286万元， 其中按男、女鞋比例分解： （1）春季产品