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苏州镁炘科技有限公司
BOAMAX INDUSTRIAL CO., LTD.
页 次：
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编号(NO.)：
标题(SUBJECT)：
制订日期：
2009年06月20日
COMMENTS QP-023
SUBJECT 制程变更管制程序 SUBJECT
版 次：
2
版次
页次
变更内容摘要
修订者
修订日期
2
1-4
ISO/TS16949:2002升级为2009版
2009/06/25
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版次
2
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各单位
文控组发文章
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主 办
苏州镁炘科技有限公司
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QP-023
SUBJECT 制程变更管制程序 SUBJECT
版 次：
2
1.目的：
规范制程变更作业程序，使各单位有一共同之作业准则为依据。
2.范围：
凡本厂各制程相关的作业程序变更，含客户产品设计变更，均适用之。
3.权责：
3.1. 制造单位负责：
3.1.1. 制程中不顺畅时之问题反应。
3.1.2. 执行变更后之相关作业程序。
3.2. 品管单位负责：
3.2.1. 制程作业质量异常时之问题反应。
3.2.2. 执行制程变更后之相关作业程序及制程稽核。
3.3. 工程单位负责：
3.3.1. 主动改善制程作业程序。
3.3.2. 解决制造单位或品管单位所反应之制程作业问题。
3.3.3. 依工程变更需求变更作业程序。
3.3.4. 负责导入修改后之作业程序及生产试作之质量确认。
3.3.5. 工业工程(IE)人员协助分析及改善制程作业程序。
3.4. 生管单位负责：
配合制程变更后依新的工程工时安排生产以及有关物料及成品
管理。
3.5. 业务单位负责：因变更制程增加之成本反应客户及议价。
4.定义：
4.1加工对象的变更。
4.2设备式样变更改造。
4.3模具、治工具、刀具的改造。
4.4材料制造厂商的变更。
4.5材料及脱脂剂、润滑剂、除渣剂等副材料变更。
4.6工程顺序变更。
4.7调整范围外的条件变更。
5.作业内容：
5.1. 制程变更内容流程图：
苏州镁炘科技有限公司
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标题(SUBJECT)：
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QP-023
SUBJECT 制程变更管制程序 SUBJECT
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制程变更管制流程图
输 入
业务单位
制造单位
工程单位
品管单位
重点提示
输 出
相关单位需求
制程变更申请书
设计变更通知单
请购单
内部联络单
制程变更申请书
制造工程表
制程变更效果确认表
QC三表
NO变更需求
NO
变更需求
制程检讨变更文件数据量 产
制程检讨
变更文件数据
量 产
制程检验YES定期检查效果追踪踪修改、制定作业标准修改制程置具设备请购或修缮
制程检验
YES
定期检查
效果追踪踪
修改、制定作业标准
修改制程
置具设备请购或修缮
变更内容
可行性评估
依制程变更申请单设计变更通知单实施
需求符合性
制程变更申请书
设计变更通知单
设计变更通知单
内部联络单
请购单
制造工程表
制程变更效果确认表
QC表
制程变更效果确认表
苏州镁炘科技有限公司
BOAMAX INDUSTRIAL CO., LTD.
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标题(SUBJECT)：
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QP-023
SUBJECT 制程变更管制程序 SUBJECT
版 次：
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5.2. 发生时机：
5.2.1. 工程变更时。
5.2.2. 改善质量时。
5.2.3. 提升产能时。
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