公司人力成本分析表(siow).pdf

公司人力成本分析表 项目 A B C 集团合计 备注 一、在岗人数（期初 +期末） /2 二、经济效益指标 1、营业收入 2、增加值（纯收入）： 3、成本/ 费用总额 三、人力成本总额 1、固定工资总额 ①年薪制 ②岗位制 2、变动工资总额 3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴） 4、社保费用（公司缴纳部分） 5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分 摊等） 6、劳保（体检、劳动事故赔偿等） 项目 A B C 集团合计 备注 7、培训费 8、招聘费 9、离职成本（经济补偿、代为通知金等） 四、经济效益指标 1、人事费率（人力成本÷营业收入） 2、人均工资 ①年薪制 ②岗位制 3、人均人力成本（人力成本÷职工数） 4、人力成本含量（人力成本总额÷成本 （费用）总额） 5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值 （纯收入） 6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本 总额） 7、全员劳动生产效率（增加值÷职工数） 项目 A B C 集团合计 备注 五、人力成本预警 1、高限 ①人事费率最高限额 : （备注：固定费用是 指除人力成本以外的其他固定费用） （人力成本×（1- 变动费用率） ) ÷( 人力成 本+固定费用) ②劳动分配率最高限度 =人力成本占销售收 入的最高限度÷增加值率（增加值率 = 增加 值÷销售收入（营业收入）） 2、适度值比对 ①人事费率最优的适度水平 =人力成本× （1- 变动费用率）÷人力成本 +固定费用 +目 标利润 ②劳动非赔率最优的适度水平 =人力成本占 销售收入的适度水平÷增加值率 最优配置：高人均人工成本，高人工成本投 入产出系数，低人工成本含量 3、行业竞争 ①劳动分配率或人事费用率 竞争对手（本 项填写离差） ②人均人力资源成本 竞争对手（本项填写 离差）