2019-2020年广促物料管理流程.docVIP

北京元阳宏兴食品有限公司 市场部广促物料管理流程 文件编号：元阳（市）2010年001 原则及目的： 本流程坚持广促物料需求权、采购权、使用审批权三权分立的原则制定，为提高广促物料采购工作效率，加强广促物料的使用管理，特制定此流程。 适用范围：销售部、市场部及相关部门 广促物料采购流程： * 本流程仅限于销售部门制作的广促物料 （一）销售部门广促物料采购文字说明： A、销售部门书面上报《北京元阳宏兴食品有限公司销售部广促物 料需求表》至市场部经理，格式见附表1。 B、市场部经理审核通过后交申请部门，申请部门报至销售总监审核； 如审核未通过，则将申请退回销售部。 C、销售总监审核通过后交申请部门，申请部门报至公司常务副总经 理审核；如审核未通过，则将申请退回销售部。 D、常务副总经理审核通过后交申请部门，申请部门报市场部企划主 管；如审核未通过，则将申请退回销售部。 E、市场部企划主管进行照单三方比价，报市场部经理审核，审核通 过后交市场部推广主管；如审核未通过，则将申请退回市场部企划主管重新比价。格式见附表（需要设计表格）。 F、市场部推广主管在收到物料审批文件后于物料供应商签订采购合 同，合同需要详细标明物料采购的各项要素以保证公司的利益最大化。采购合同需要得到公司法务部，市场经理与公司常务副总的批准方可执行。 G.、市场部推广主管按照合同标准进行广促物料的采购，需保证物料的质量，数量符合合同所规定条件。 H、市场部推广主管在确认物料供应商按照合同规定完成物料制作后，需要按照合同规定进行物料的收货检查。 与财务对账、入库NYYN验货审核申请制作运输市场部推广主管市场部经理销售部经理YN销售部门广促物料采购流程图 与财务对账、入库 N Y Y N 验货 审核 申请 制作 运输 市场部推广主管 市场部经理 销售部经理 Y N 复审审核询价常务副经理发询价通知呈报申请物料制作申请人市场部企划主管市场部经理广促物料制作商销售总监NNYYYYYNNN审批 复审 审核 询价 常务副经理 发询价通知 呈报申请 物料制作申请人 市场部企划主管 市场部经理 广促物料制作商 销售总监 N N Y Y Y Y Y N N N 审批 * 本流程仅限于市场部制作的广促物料 （一）市场部广促物料采购文字说明： A、市场部书面上报《北京元阳宏兴食品有限公司市场部广促物料需 求表》至常务副总经理审核，格式见附表2。 B、常务总经理审核通过后交市场部，市场部企划主管进行比价；如审核未通过，则将申请退回市场部。 C、市场部企划主管进行照单三方比价，报市场部经理审核。 D、审核通过后市场部推广主管采购；如审核未通过，则将申请退回 市场部企划主管重新比价。 E、市场部推广主管在收到物料审批文件后于物料供应商签订采购合 同，合同需要详细标明物料采购的各项要素以保证公司的利益最大化。采购合同需要得到公司法务部，市场经理与公司常务副总的批准方可执行。 F、市场部推广主管按照合同标准进行广促物料的采购，需保证物料的质量，数量符合合同所规定条件。 G、市场部推主管在确认物料供应商按照合同规定完成物料制作后，需要按照合同规定进行物料的收货检查。 H、货物到达公司后，市场部推广主管在清点无误后将入库单传递给采购部及财务部，月末将库存收支状况与财务进行核对。 *关于C（比价）的补充说明： 1、 首次购买前进行三方比价，补充库存也可以根据实际情况调整供应商。 2、 三方比价包括：材质、价格、配合度、运费、发货周期、发票种类、其他合作项目。 3、 比价要在一周内完成，以免耽误采购物料。 4、 三方比价完成后需市场部经理确认，市场部确认后，将确认结果报财务部留存备案 5、 保留相应的价格明细，以便事后核实。 常务副总经理Y申请物流部市场部推广主管NY验货物流部市场部经理N制作市场部广促物料采购流程图 常务副总经理 Y 申请 物流部 市场部推广主管 N Y 验货 物流部 市场部经理 N 制作 审核发询价通知呈报申请物料制作申请人市场部企划主管Y复审市场部经理比价广促物料制作商NNNYYYN 审核 发询价通知 呈报申请 物料制作申请人 市场部企划主管 Y 复审 市场部经理 比价 广促物料制作商 N N N Y Y Y N 北京元阳宏兴食品有限公司 销售部广促物料需求表 附表—01(销售部用表) 部门： 填表日期：