销售业务下单审核流程.docxVIP

宇画石内部管理文件【2017003】 销售业务审核流程 一．内部订单流程 eq \o\ac(○,S)订单组 销售员1.报价表（特价审批）销售合同条款 销售员 1.报价表（特价审批） 销售合同条款 客户基础资料 eq \o\ac(○,S)财务部 大区经理/ 销售副总 eq \o\ac(○,S)财务确认 （价格/付款） eq \o\ac(○ eq \o\ac(○,S)订单组 （整体内容） 2.上海宇画 接收客户订单 4.安排生产质检5.成品物流担当6.发货 4.安排生产 质检 5.成品 物流担当 6.发货 eq \o\ac(○,Z)订单组 （整体内容） 3.浙江宇画 接收订单 生产计划员 发布进度表 销售确认 销售确认 生数据资料 生数据资料 （配方/样品/追加信息）等） 销售员时时了解进度 销售员 时时了解进度 eq \o\ac(○,Z)订单组 （数量审核） eq \o\ac(○,S)财务 确认款项 eq \o\ac(○,S)订单组 物流价格 销售 销售确认 发货指令 物流信息 物流信息 物流跟进 二．内部对账 eq \o\ac( eq \o\ac(○,Z)订单组 eq \o\ac(○,S)订单组 核对数量每月5号前每月5 核对数量 每月5号前 每月5号前 核对数量 核对数量、价格 （每月10前） 开票付款 eq \o\ac(○,S)财务部 eq \o\ac(○,Z)财务部 三．外部对账（物流费用）： 物流明细单 物流明细单 物流公司物流明细单 物流公司 物流明细单 送货回执 送货回执 物流留底单物流部 物流留底单 物流部 审核明细 产品出库单 产品出库单 eq \o\ac(○,Z)订单组 自付服用 自付服用 根据订单进行审核 根据订单 进行审核 eq \o\ac(○,S)订单组 代垫费用 代垫费用 根据订单进行审核 根据订单 进行审核 eq \o\ac(○,S)财务部 开票付款 开票付款 四．外部对账（货款及代垫费用）： 核对订货、物流明细核对应收款明细客户 核对订货、物流明细 核对应收款明细 客户 eq \o\ac(○,S)财务部 eq \o\ac(○,S)财务部 对账回执单 付款请求书 开票收款（销售催款） 开票收款 （销售催款）