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材料库管理制度 1、检查常用材料的库存量，及时向主管申报补充材料清单，保证配件供应。 2、验收采供入库的材料，必要时请专业人员共同验收。不合格物品不准许入库。 3、随时发料随时销帐，正常情况应按交废领新的原则暨交回损坏的物件的同时领取新的备件。 4、材料员根据维修单（兰色）发放材料，并将所领取的材料填写在维修单上，待维修工作完成后有维修人员和验收人员签字后收回。并按报修部门分别存档核算。 5、审核当日材料发放记录，校对采购计划，入库单和领料单。做到帐物平衡。 6、重要设备和备件应有详细台账和原始记录，清楚品名，品牌，产地，联系方式等。设备更换配件要在设备台账有详细的记录。 7、入库器材及设备要分类摆放，库内物品做到“四清”（用途，质量，数量，规格），“两齐”（库容整齐，货架整齐），“三一致”（账目，物品，货卡）。 8、每月汇总当月材料领用统计表，分部门制度报工程部经理。 9、每月对回收拆旧报废物品进行清理。 10、借出的公用工具原则必须当日督促归还，并对其状况进行检查鉴定，领新工具必须有经理签字，以旧换新并登记工具卡。 11、搞好库区卫生，加强安全防范意识，充分做好防火，防汛，防盗等项预防性工作。 12、仓库管理应服务于维修工作，上班时间不能擅自离开岗位，紧急维修可先发所需材料后补办领料手续。 13、特殊情况时可由经理（备用钥匙）发放所需材料，但必须将详细情况记录在“特殊情况领料登