与顾客有关过程管理程序.docVIP

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 深圳XX电容器有限公司 程 序 文 件 文件编号﹕SMP0005 修订序号﹕000 制订部门 市 场 部 页码 第4之1页 发行日期﹕200 与顾客有关过程 管理程序 发行部门 发行章 1 总经理 7 市场部 2 质量管理部 8 工程部 3 产品事业部 9 设备部 4 人事行政部 10 制造部 5 采购部 11 品管部 6 生管部 序号 修订日期 修　订　摘　要 制订 审查 核准 000 2006/06/20 新制订 朱 凌 朱 凌 制 订 审 查 会 签 核 准 深圳XX电容器有限公司 程 序 文 件 文件编号﹕SMP0005 制订部门 市场部 页码 第4之2页 修订序号 000 发行日期 200 与顾客有关过程管理程序 目的： 规范订单审查活动、确保订单能力，并能保证提供必要的资源，满足客户的交付前及交付后的要求﹒ 范围： 适用于相关方需求的识别及客户确认合同/订单的评审﹒ 定义： 无 权责： 市场部： 负责订单之接收、确认、变更通知及开出[内部订单]﹒ 生管部： 负责市场部开出的[内部订单]接收、确认、安排生产排程及物料需求状况的提出﹒ 工程部： 新料号样品及承认书的制作、工艺及技术服务﹒ 流程图及作业内容： 5.1 流程图见第四页﹒ 流程说明： 订单接收：　 市场部以客户传真、电子邮件、网站接收订单（如出现电话或口头形式订单时，应先将其内容形成书面记录作为内部订单的依据，后续要求客户补正式订单）﹒ 市场部依据客户排程或客户书面的订单转制内部订单，经确认后输入MRP系统和知会生管部﹒ 订单审查 市场部接到客户订单时需确认客户订单的规格、数量、单价及交货方式，如有不符所谈之协议或承认书，将订单退回给客户并与客户联络处理﹒ 市场部门确认客户的订单如有与标准规格不相符者，应于[内部订单]注明客户的要求﹒ 如出现新规格时，先经工程部确认承认书及市场部确认单价后开立[内部订单]﹒ 深圳XX电容器有限公司 程 序 文 件 文件编号﹕SMP0005 制订部门 市场部 页码 第4之3页 修订序号 000 发行日期 200 与顾客有关过程管理程序 生管部将审查结果记录于[内部订单]回复市场部﹒ 订单回复： 市场部依据[内部订单]上生管回复之交期及数量备注于客户原始订单上回传给客户，包括客户传真订单，电子邮件订单及网站订单均以传真方式回复客户﹒ 订单变更： 当订单内容或状况发生变更时，市场部及生管部应以下列程序办理变更作业，并通知相关部门﹒ 客户提出变更： 取消订单：若客户取消订单而生管部尚未发料生产时，则可同意取消，若已发料生产时，则市场部门应与客户沟通处理，若结果确实取消，则通知生管部进行相关之排程变更并将变更订单与原始订单一并存档﹒ 交期、数量：若客户要求交期或数量变更，应依5.2.2规定作业，并将变更订单及原始订单一并存档﹒ 规格变更：当客户规格有变更时，应依5.2.2规定作业并将变更订单与原始订单一并存档﹒ 厂内交货变更： 当生管部生产安排出现异常，需延期交货之状况时，由生管部知会市场部同客户联系处理，双方确认均可接受的交货日期，并保留记录﹒ 订单审查记录保存： 客户订单及[内部订单]应由市场部保存，期限至少两年﹒ 为管理变更作业，变更之订单应与原订单装订在一起﹒ 参考文件 《文件控制程序》 《工程变更控制程序》 《打样管制程序》 记录表单： [内部订单] 深圳XX电容器有限公司 程 序 文 件 文件编号﹕SMP0005 制订部门 市场部 页码 第4之4页 修订序号 000 发行日期 200 与顾客有关过程管理程序 与顾客有关过程管理程序流程图订单接收 与顾客有关过程管理程序流程图 订单接收 订单审查 回馈客户 订单取消 内部订单 合同评审 回复客户 客户是否接受 订单记录及保存 YES YES NO 订单变更 NO YES NO YESNOYES订单审核订单变更回馈客户 YES NO YES 订单审核 订单变更 回馈客户