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大量的管理资料下载 QG/** 211—2003 PAGE 修改状态： 大量的管理资料下载 ***股份有限公司企业标准 QG/XT 2003-**-**发布 2003-**-**实施 ***股份有限公司 发布 采 购 控 制 程 序 目 次 TOC \o 1-1 \h \z \t 标题 2,1,标题 3,3 1 范围 2 2 规范性引用文件 2 3 职责 2 4 程序 2 4.1 合格供应厂商的评定 2 4.2 采购信息 2 4.3 采购计划 2 4.4 采购合同与实施 2 4.5 采购验证 2 4.6 采购产品的入库、保管、发放 2 4.7 器材代用及非定点单位加工 2 5 记录 2 6 附加说明 2 附录A 采购流程 2 表1 外购器材、外协加工单位质量评定表（式样） 2 表2 请购单（式样） 2 表3 入库单（式样） 2 表4 产品外协申请表（式样） 2 表5 非定点单位外协申请表（式样） 2 表6 器材代用单（式样） 2 PAGE 9 修改状态： 采购控制程序 范围 本文件规定了采购过程的控制要求，以保证采购的产品符合规定的采购要求。 本文件适用于产品用原材料、元器件、机电等产品及产品外协加工的采购、入库、保管、发放过程的控制。 规范性引用文件 QG/XT 201-2003文件控制程序 QG/XT 215-2003产品的监视和测量控制程序 职责 管理部负责归口管理，具体负责与供方沟通、采购合同签订、器材技术标准档案管理及其他有关工作；有关部门配合； 质量部负责合格器材供方评定、采购产品的验证工作； 研发或服务部门负责提供采购信息，协助管理部收集新型、特殊器材技术标准。 程序 合格供应厂商的评定 对供应厂商的要求： 其产品应满足有关标准和技术文件的要求； 具有一定的生产能力和质量保证能力； 货源稳定、供货及时、价格合理； 能提供良好的技术服务。 对供应厂商的评定 合格供应厂商（包括器材供应商、生产厂商和外协加工厂商）的候选名单由管理部提供，质量部负责组织评定，使用部门及相关部门配合。 质量部负责评定质量保证能力和控制手段；必要时请相关部门协助。 管理部负责评定供货或加工能力、价格及售后服务。 评定可采取以下一种或几种方法： 供应厂商提供的类似产品及长期使用的情况的评定； 供应厂商现有的产品样品的评定； 供应厂商通过国内外质量认证机构的质量体系认证的情况的评定； 供应厂商现有生产样品进行评价或对比类似产品的质量、试验结果以及历史情况； 必要时，可到供应厂商进行实地考察，对其生产能力和质量保证能力是否能保证采购或外协产品的质量，进行评定，作出考察意见。 评定结果 根据评定情况及各相关部门的意见由质量部作出评定结论，并填写外购器材、外协加工单位质量评定表（表1）。评定结论应经公司主管副总经理批准。 合格供应厂商名单的的编制、使用和管理 质量部根据评定结论编制合格供应厂商名单，经主管副总经理批准后发布。 合格供应厂商名单作为产品选用、采购和外协的依据。确需选用、采购非合格器材供应单位的器材，应按规定办理代用手续。 根据器材供应和外协加工单位的质量情况，适时修订认定单位名单，并由质量部建立和保存合格供应厂商的质量记录。 采购信息 采购信息形式 采购信息应形成书面采购文件，采购文件的形式一般有：请购单（表2）、外购器材清单、产品外购件汇总表、采购计划、产品外协申请表（表4）。 采购文件的内容 采购文件应清楚地说明订购产品的要求，一般包括：类别、型式、等级、数量或其他准确标识方法。 还应包括技术要求和质量控制要求，如：规范、图样、过程要求、检验规程及其他有关技术资料（包括产品、程序、过程设备和人员的认可或鉴定要求）的名称或其他明确标识和适用版本。 采购文件的审批 采购文件应得到审批。器材的零星采购由请购人填写请购单，按审批权限经过审批。产品外购件汇总表（单机定额）由总（副）工程师批准。采购文件的修改应按原审批手续进行审批。 采购文件控制 采购文件应符合QG/XT201-2003《文件控制程序》的要求。 采购计划 除零星采购外，管理部应根据申