医院药品及库存物资控制.doc

医院药品及库存物资控制 第三十五条 医院药剂科、设备科、总务科等物资管理部门要根据医院制定的《库存物资管理制度》制订部门库存物资管理细则和岗位责任制。合理设置岗位，明确岗位职责权限，确保请购与审批、询价与确定供应商、合同订立与审核，采购与验收，采购验收与会计记录，付款审批与付款执行等不相容职务相互分离，相互制约和监督。不允许医院同一部门或一个人办理药品及库存物资业务全过程。 第三十六条 医院职能管理部门要制定科学规范的药品及库存物资管理流程。明确计划编制、审批、取得、验收入库、付款、储备、保管、领用、处置等环节的控制要求，设置相应凭证，完备请购手续，采购合同，验收证照，入库凭证，发票等文件和凭证的核对工作。确保全过程得到有效控制。 第三十七条 院内各职能管理部门应严格遵守医院制定的有关药品、库存物资的管理规定，审批程序按医院管理要求办理。 第三十八条 医院职能部门须加强药品及库存物资采购业务的预算管理，严格按照预算进度办理请购手续。 第三十九条 医院药剂科、设备科、总务科等部门须建立健全库存物资采购管理制度。实行药品和库存物资由医院统一采购。严格执行《医院招标采购管理办法》规定的采购方式、供应商选择、验收程序等规定。纳入政府采购和药品集中招标采购范围内的采购，必须按照国家规定执行。 第四十条 医院职能部门须根据药品及库存物资的使用量和性质，加强库存量、储备金额管理及安全控制。根据供应情况及业务需求确定批量采购或零星采购。 1、职能部门要合理确定安全存量，提倡零库存，特殊药品物资存量限额一周。实行储备金额计划控制。 2、财务科、审计科要加强对采购量的控制与监督，确定最经济的采购量。 3、医院批量采购由采购部门、归口管理部门、财务部门、审计监督部门、院招标办、使用部门共同参与，确保采购过程公开透明，切实降低采购成本。 4、医院小额零星采购按照医院规定，由审计、招标、采购部门对价格、质量、供应商等相关内容进行审查、筛选、审批。 第四十一条 严格按照医院规定，加强药品及库存物资验收入库管理，根据验收入库规定和经批准的合同等采购文件，组织人员对品种、规格、数量、质量等相关内容进行验收并及时办理入库，所有药品、物资须经验收入库才能领用，不经验收入库，一律不准办理结算。 第四十二条 医院职能部门须加强药品及库存物资核对管理，医院派驻至各管理部门的财务人员要根据审核无误的验收入库手续、批准的计划、合同协议、发票等相关证明及时记账。财务科须每月与归口管理部门核对账目，保证账实相符。 第四十三条 医院各职能部门须对医院的药品及库存物资的储备保管实行限制接触控制。实行专人负责发货，专人领用，制定领用量或金额限制。建立高值耗材领用辅助账。 第四十四条 院内管理部门须严格执行医院制定的《药品及库存物资缺损、报废、失效的管理规定》，造成物资损失，要实行责任追究制度，坚持定期盘点。药品及库存物资盘点时，财务科须派人监盘。