采购审批流程和操作规范.doc

PAGE PAGE 3 「」 第二章、采购中心的审批流程和价格操作规范 一、权责单位及采购作业范围： （一）权责单位： 1.采购中心负责本规定的制定、修改、废止的起草工作。 2.通过流程审批，由公司总经理负责本规定的核准。 （二）采购作业范围： 1.凡具有共性的材料，集中采购较为有利，采购前，申购部门依计划提出申购，采购中心集中办理采购。 2.长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，可事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后进行采购。 3. 询价、议价结束后，需报采购中心主管领导审核，再报总经理核准后定价。 4. 50万元(含)以上的工程等大额材料合同签订由采购中心组织谈判后办理采购。 (三).采购审批权限: 1．总价值金额2万元（含)以内的物资采购由采购经理签字确认后采购。 2．总价值金额2-10万元（含）以内的物资采购由采购主管副总签字确认后采购。 3．总价值金额10-50万元（含）以内的物资采购由公司总裁签字确认后采购。 4. 总价值金额50万元以上的物资采购由公司董事长签字确认后采购。 二、采购中心的采购审批流程： 由采购中心根据采购需求单申办审批手续后由采购人员购买：采购人员经过采购前的基础工作，对采购物资（标的物）的谈判形成对外合同，经采购中心负责人审核后，呈报给主管副总裁审批，再呈集团总经理或总裁核准。 按照专业分工：根据专业，根据集团公司目前的实际情况，采购中心涉及的采购范围分为四大类：化工类、设备类、建筑工程类和后勤行政类。 采购中心将建立合格供应商资源库，对合格供应商进行备案和定期评审。 三、采购实施的前提条件： 各需求单位（含各分子公司）做好采购预申报工作、提供需求参数，提交“申购单”或类似申购文件。 1.各需求单位（含各分子公司）做好采购预申报工作。 采购预申报是指拟定采购或招/邀标采购（特别是大型设备或大宗材料采购）时需要的采购时效：即进行正式的采购申报前，先行以邮件形式或其他形式将该采购项目预报至采购中心。 2.需求参数；包括物资（标的物）的图纸、具体参数、采购要求、需求时间等信息。 3. 各需求单位（含各分子公司）做好采购需求计划。 采购经办人员接到“材料采购单”或类似申购文件后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。如遇申购单位的紧急采购情况，接到申购单后，按一般采购程序优先办理。 4.采购各类需求物资（标的物）的区别方法： 根据物料的品名、规格、尺寸、颜色等特征对品名进行编号： 通过物料编码+配备文字说明的方法识别各种物资（标的物）。 四、采购活动的具体覆盖的内容 （负荷分析）： 1.化工类：主要是三酸两碱（常用为40种化工原料）、化工试剂、实验器皿（烧杯烧瓶、色谱柱、等） 配送：需求单位的化工物资经过中心采购后，由供应商分别配送到各分子公司指定地点（合同约定地点）。 2. 设备类：分大型设备和一般设备；材料、油品、各类车辆采购； 大型设备：发电机及发电机配件（含MSA配件）、挖机、装载机、蒸发浓缩设备、制砖设备、叉车、厌氧罐、尾气吸收塔、玻璃或PE罐、锅炉、水处理设备、压滤机、废旧家电处理设备、 一般设备：防腐设备、电气设备、太阳能设备、仓储设备、防雷设备、监控设备、网站设备、仪器仪表（各类分析仪、测量仪、粉碎机和搅拌仪、等） 材料类：覆盖材料、固化材料、电线电缆材料、管类和阀类材料、泵类材料；油品（发电机润滑油；柴油）； 各类车辆采购：小车、厢车、槽车等、洒水车； 3. 土建和工程类：安装工程、防腐工程、除臭工程、装修工程、消防工程； 4.后勤、行政和其他办公、劳保用品类：工作服、消防服、花卉园林；装修和家私；各类报表、画册等印刷品；纸品；家私；空调、电脑、服务器、UPS、ERP系统、软件系统采购；等。 五、价格操作规范：询价议价和比价： （一）询价： 1.凡属一般采购，采购中心均至少选择三家以上的符合条件的供应商作为询价对象，确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊情况，不受本条款限制。 2.凡属和约采购项目，采购中心依照合约价格谈判，不另外询价，合约条件发生重大变化时除外。 3.向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上时，则应同时索要报价明细表。 4.凡属可作为成本分析的采购项目，采购中心应要求供应商做成本分析，以作为议价参考。 5.选择询价或采购的对象，应依照厂家、代理商、经销商的顺序选择。 6.询价后，应确认各家的报价方式、产品规格、采购条件是否一致方可比价。 （二）议价： 1.询价后，应选择两家以上供应商进行交互议价。 2.议价时应注意质量、价格、交期、服务兼顾。 （三）以下情况的议价力度要加大： 1