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流程图文件制作 单个流程的描述方法：跨功能流程图法 流程的两个维度 部门/岗位维 阶段维 每一个流程都是由不同的阶段组成的，要识别每一个流程大的阶段，这是认识流程的第一步，不要一开始就深入细节 某活动是由哪个部门或岗位来完成的 活动的流转 每个方框内的活动是由该部门该岗位在该阶段做的活动 流程图是一种工具，可用来了解、分析和归档公司的流程和活动，帮助确定改善机会 一张流程图显示了将特定输入转化为所需输出结果的一系列步骤 什么是流程图？ 流程图绘制基本要求 有明确定义的开端和结束 有输入必有输出 在整个企业组织中“流动” 不局限于单一的功能和部门 流程 输入 输出 * 起始点、终止点应该清楚和一致 输入和输出应当明确 为每一个任务框标明负责的部门 为每一个任务框标明负责的岗位 做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举地读懂流程图 流程图绘制交付要求 * 流程图绘制注意要点 需要 按实际情况绘制流程 需要 在整个组织内思考流程 需要 与流程牵涉的人员交流 需要 开始前确认流程的起点和结束 需要 高层次的流程图 不能 按照自己的想象绘制流程 不能 把流程图局限在自己的部门 不能 闭门造车，在真空中工作 不能 在确认流程范围前绘制流程 不能 陷入太多的细节 * 流程图绘制常用工具—Visio PowerPoint or or Word Visio Professional 本项目统一采用Visio绘制流程图 * 垂直跨职能流程图形状 流程标准符号： 任务框 或称活动框，表示流程各环节具体的活动/任务。框内用关键文字（动宾结构）描述活动。 表示会有两种以上的情况输出。判断框内描述所要判断/分类的内容，输出不同的情况在输出的箭线上表示，文字写在箭线上。 判断框 开始/结束框 表示一个流程的开始点或结束点。框内填写“开始”或“结束“。 表示有文件输入，在流程图中将关键文件列示出来。文件框不单独作为一个流程活动/任务。文档不允许作为单独的步骤出现，只能配合流程步骤同时出现；框内只填写文档名称。如果出现多个文件或表单，只需在一个文档符号中顺序填列即可，但是每个文档名称前需要加编号。 表示流程各活动/任务之间的连接与流转关系，连接流程中的活动/任务，展示各项活动/任务间的逻辑关系。箭线不交叉。 表示需要预定义的流程。在流程中为了简洁表达，经常将某一系列活动用预定义流程打包，作为一个单独的子流程，框内填写预定义流程名称。但需要用另外一个流程图描述预定义流程的各项任务/活动的流转关系。 文件框 箭线 预定义流程 责任人框 该标识用于指明负责流程具体活动/任务的责任岗位，要填的是责任岗位名称，而不是责任岗位的任职人姓名。VISIO图中该标识是白底、白框。 该标识用于同一流程图中页和页的连续。当画到页底时，可以在图中最后一项内容后使用连接标识。在标识内以大写的英文字母表示（A-Z)，然后在需要接入的地方画上同样的流程连接标识与英文大写字母。 离页引用 备注框 该标识用于备注流程图中难以展示、需要补充或强调的信息。比如重要输入与输出，要求的时间节点，特殊要求与规定等。框内文字要求言简意赅。VISIO图中该标识是白底、白框。 规范一：字体、字号、底色及格式要保持一致 标题栏采用黑体、12pt字体、加粗、左对齐、白底 部门栏采用黑体、12pt字体、加粗、居中对齐、灰底 框内采用黑体、10pt字体、不加粗、居中对齐、白底、高2格、宽6格 规范二：操作描述用动宾结构，语言要简洁清晰 √ × 活动/任务基本细化到部门及相关的具体岗位 活动/任务描述格式为：对活动/任务动作的文字描述 文字描述体现部门/岗位实行的动作和结果。如“编制出库单”、“审核费用申请”，一般为动宾词组，用词应尽量简洁。 编制招聘计划 计划编制 审核价格 价格审核 规范三：从开始符开始，以结束符结束 结束 开始 流程开始框内填“开始”，不是“流程开始”，也不是具体的流程活动/任务；流程结束框内填“结束”，不是“流程结束”，也不是具体的流程活动/任务。 规范四：判断框上下端流入流出用Y，左右端流入流出用N Y N 判断框内容描述： 判断框至少有两个出处：通过、不通过；是、否；或两种以上情况输出 本项目在流程图中统一用”Y”代表“通过”和“是”，用“N“代表“不通过”和“否” 双击箭线，将“Y”或“N”填在箭线之内 上下端流程流出用“Y”，左右端流入流出用“N” 规范五：流程图按从左到右、从上至下排列 Y N 上下两行的活动框之间尽量保持等距 除开始/结束框之外，活动框不要并排在一行内 规范六：连接线不要交叉 √ × * 客户 输出 输入 活动 责任 流程图所包括的主要责任部门或岗位 流程图所包