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PAGE PAGE 15 采购管理制度 第一章 总则 第一条为了进一步规范公司的采购管理,特制订如下采购制度。 第二条本制度适用于公司的所有采购行为。 采购人员的基本素质 第三条、采购人员必须具备公司主人翁精神，全心全意为公司利益着想。廉洁自律，严守工作纪律，不接受供应商礼金、礼品和宴请； 第四条、具有吃苦耐劳，不怕麻烦的精神。能深入了解市场相关行业及企业情况，又能走进车间了解所需产品的性能及缺陷。刻苦学习公司产品和所需原材料的专业知识。具有谦虚、谨慎、好学的良好素质，不断向相关行业和相关人员学习、了解采购知识。 第五条、熟悉电脑管理操作知识、法律知识，为采购信息化、网络化、规范化管理打下基础。 第六条、熟悉和掌握企业管理制度，办事按程序，讲原则。不越权、不违规，自觉接受公司制度及他人的监督。 第七条、服从公司安排，调度。生产指令单一经下达，能够确保公司生产需求，特别是紧急需求的物质，必须得到保证、及时供应。 第八条．采购人员代表公司形象，工作中应当有礼、有节，具有良好的沟通能力和谈判能力。 第三章、采购人员的岗位要求 第九条．严格遵守采购规范流程，按流程办事。 第十条．熟悉产品结构，材料的使用情况、特征，材料产地的优势，市场价格的趋势。 第十一条．及时按质按量地采购到所需物品。 第十二条．有效控制材料库存量，提高资金周转率。 第十三条．在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本： 第十四条．严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量： 第十五条．认真分析采购工作，改进采购方法，提出有助改进公司采购流程、规范和供应商服务水平建议； 第十六条．做好采购总结工作，相关文档的存档、备份工作； 第四章、采购申购程序 第十七条、生产主材的申购程序 1．专用材料:采购人员提供申购材料所对应的生产指令单、配料单、仓库的库存报表数量、货运部和生产部提供的出货时间表,采购部主管核定后提交财务部审批. 2．通用材料:采购人员提供申购的材料所对应的生产指令单、配料单、仓库库存报表数量、过去一年每月平均消耗量（核定安全库存量）、货运部和生产部提供的出货时间表. 采购部主管核定后提交财务部审批. 第十八条、辅助材料申购程序 申购人详细填写好辅材请购单(材料名称.规格.数量.产品型号.预回期.用途)和申购依据资料（帐册、正常损耗配件等）,交部门经理审批,请购单一式三联(白色联部门留底.红色联交采购部.黄色联交仓库),谁审批采购，谁审批领用，谁审批谁负责。月底财务核算组核算。采购人员采购辅材，坚持正常损耗下以旧换新原则，申购资料（请购单、申购依据资料）不全者一律不准采购。具体规定如下： A，机器设备、工具、办公设备的采购 各部门经理提供责任部门人员应配备的工具、设备、办公用品的帐册，结合现有车间库存表复检，确认采购数量。对减少人员多出的工具设备办公用品，移交给物资部，新增加人员必须在帐册中注明。采购人员根据人力资源部的各部门的岗位人数表检查各部门的帐册，月底累计各部门采购清单交财务部核算。 B， 模具制作材料、新产品开发材料 1．模具组根据模具老化情况，向核算办申报报废，经批准后，填写请购单。请购单应附上报废单和模具清单账册。 2．新产品开发所需的开发材料、模具制作材料的请购单上，应附有开发部和贸易部跟单员的指令，被开发的新产品的投资回报率预算。 C、机电、设备配件的采购 根据动力部门配件损坏原因报告，采购部复核。 D、生活用品，接待用品、药品等后勤用品的采购 办公室根据生活用品、接待用品盘点帐册和领用登记帐册确认数量。采购部复检帐册。 E、生产焊接材料、易耗品、劳保消防器材的采购 采购部批量采购，各部门根据配料单打单领用。 F、燃油、机油等的采购 动力部、生产部根据燃油、机油的领用和使用明细表确认数量。采购部复检。 第五章、采购审批程序 第十九条、、申购审批数量后， 采购人员参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价。 第二十条、报价单由采购员议价后经采购经理复核，提交财务部审批。 第二十一条、机械类金额超过2000元的采购和新供应商的确认上报公司审批。 第二十二条、未经申购并审批的材料一律不准采购。 第二十三条．供购双方签订采购单或采购合同确认正式采购。 第二十四条、打单处根据手续齐全的送货单、采购单、检验表，核对材料数量、价格无误后办理电脑输单手续。 第六章、采购结算程序 第二十五条、采购人员根据供应商提交前月发票、送货单回单联、收料单红色联核对，单据发票齐全无误开具收条给供应商，一式两联（白色联留底，黄色联交供应商），移交给财务部。 第二十六条、根据采购合同付款条约期限，财务部对单审核无误后开具支票或汇款给供应商，收回黄色收条，核销后采购结算程序完毕。 第二十七