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质量体系基础 之 过程分层审核 主要资料来源 通用汽车全球采购部门编制的 现场质量管理培训手册 “Quality Systems Basics质量体系基础（QSB）”十大策略中部分内容： LAYERED PROCESS AUDITS 过程分层审核 （LPA） 过程分层审核 过程分层审核提供了一套系统来： -验证过程是否符合文件的规定 -逐步建立纪律 -促进沟通 -改善总体质量 过程分层审核成为一个汽车行业的标准 过程分层审核应由制造部门的领导层主导。 质量和其他职能部门参与并支持过程分层审核系统。 过程分层审核是对控制计划和作业指导书的补充检查。 定义与目的 定义 过程分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况。 目的 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。 操作要点 通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。 通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制。 通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。 识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。 检查表内容 “过程分层审核检查表”由3个主要部分组成。 A 过程输入的审核—基于人、机、料、法、环五大因素，制定的检查项目，适用于所有工位。 B 过程输出的审核—由工厂依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容。 C 系统问题—基本的检查项目，适用于所有工位。 近期关注的问题（客户端投诉、内部质量问题等）为品质部定期（每周）更新。 制定过程分层审核检查表 考虑下列可能的要素： 􀂾量检具的功能和校验的确认 􀂾堆放/包装技术 􀂾目视辅助工具是否在现场，内容是否正确。 􀂾过程参数 􀂾作业指导书 􀂾产品标识 􀂾文件/记录的完整性 􀂾客户反馈（客诉履历表） 过程分层审核必须核实适当的质量文件 检查表类别 审核检查表第二层 （经理层） 审核检查表第一层 （课长、工程师层） 仓库、物流专用 A部分:普遍的工位问题 班组长通过过程分层审核表中工位部分的问题来支持一线操作员工： –确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置。 –确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。 –确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准。 –确保执行工作现场管理和可视化管理标准（例如5S、看板、目视管理要求等）。 −确保符合物料管理的要求，如FIFO先进先出/最低-最高库存 B部分: 过程输出的审核 质量关注部分覆盖整个班组或团队，以支持一线操作员工： 确保正常工作且已知的高风险/重大的过程控制要素处于受控状态，以防止问题重复发生。 确保完成所有要求的质量检查和/或文件记录。 了解生产过程中的员工困惑。 C部分: 普遍的系统问题 重点关注不合格品的控制和持续改进， –不合格品是否有明显标识。 –是否有效的解决问题和实施对策。 –不合格品处理时效性是否满足要求。 附加部分: 质量关注点 为以往的客户关注问题。 某个产品线或工厂区域的特定问题。 加入具体的项目，描述所要审核的过程中针对客户关注问的纠正措施所实施的具体地点和审核内容。 针对质量关注点的问题完成后，应更新相关文件。 审核者与被审核者的要求 过程分层审核的频次 详见《审核计划》 生产主管、项目工程师、质量工程师——（每周/次) 生产经理 ——（每月/次) 工厂领导层 ——（每季度/次) 审核员名单 评估检查表 每项检查可以有四个结果： Y –没有发现差异，符合 N–发现了差异，问题开口 C –发现了差异，审核期间纠正了–纠正了这种行为 N/A –不适用 所有的不符合必须记录在过程分层审核检查表上，并将具体内容描述在审核结果那一页上。 任何能够立即纠正的问题将在后边紧挨着写上字母C 任何不能够立即纠正的问题必须有详细记录，由体系工程师转移到对策措施表中。 对策措施表（例） 评估过程 􀀹对策措施表为每个班组跟踪操作/工位存在的未关闭问题，并张贴在分层审核看板上。课长是过程的负责人。 􀀹评估项目符合性和过程分层审核完成状况。 􀀹将过期未关闭的对策措施提交上一层级。 􀀹评估审核项目以持续改进（必要时增加、删除、修订问题） 每周通问题过汇总表，每月具体问题统计图展示，并张贴在分层审核看板。 过程分层审核展示板(例) 审核结果表 谢谢聆听！