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山东良成环保科技股份有限公司 股权挂牌转让说明书 挂牌公司: 山东良成环保科技股份有限公司 推荐机构: 山东齐惠投资管理有限公司 日 期: 2016年 12月19日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌的情况，投资者在做出投资决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌事宜作如下声明和提示： 一、公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过交易中心向公司查询。 三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 10676 重要声明与提示 1 20607 目录 2 14700 释 义 3 15912 第一节 重大事项提示 4 11035 一、风险因素 4 1466 二、 投资亮点 5 6309 第二节 公司基本情况 7 8701 一、公司简介 7 93 二、 公司股本结构 7 29688 三、公司业务情况 8 13090 四、公司财务报表 10 5408 五、公司主要财务指标 11 2151 六、发展规划概况 11 15293 第三节 挂牌的有关机构 13 释 义 除非另有说明，下列简称具有以下含义： 公司、良成科技 指 山东良成环保科技股份有限公司 良成有限、有限公司 指 山东良成环保工程有限公司 控股股东 指 除有前缀外，均指孟繁入 实际控制人 指 除有前缀外，均指孟繁入、孟祥岩 股东会 指 山东良成环保工程有限公司股东会 股东大会 指 山东良成环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东良成环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东良成环保科技股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 推荐机构 指 山东齐惠投资管理有限公司 和信会所 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 《山东良成环保科技股份有限公司章程》 《业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心精选板股权挂牌业务规则》（试行） 发起人协议 指 山东良成环保科技股份有限公司发起人协议 审计报告 指 《审计报告》（和信审字（2016）第000749号） 评估报告 指 《资产评估报告》（鲁中元评报字[2016]第174号） 报告期 指 2015年度、2016年1月至3月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节 重大事项提示 投资公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。（风险因素可包括但不限于以下所列，推荐机构要根据企业实际情况，按重要性列示企业所存在的真实风险。） 一、风险因素 （一）宏观经济增速放缓的风险 公司客户主要系会产生工业废水及其他废水的各行业公司、水处理工程公司及水务公司等。如面临宏观经济增速放缓或甚至宏观经济下行，此类公司将会出现资金紧张，作为产业链上游，可能会给公司经营造成不利影响。 （二）市场竞争加剧的风险 公司所在行业目前中小企数量较多，低端产品市场竞争较为激烈，而同行业中已上市企业借助资本市场融资渠道发展较快；如公司不能持续提升技术水平和核心竞争力，扩大市场份额，存在未来市场竞争中处于不利地位的风险。 （三）经营业绩风险 公司为典型的环保企业，具有单个合同金额大、业务合同数量少的特点，单个合同的施工进度情况会对公司的盈利造成较大影响。随着公司业务量的逐步扩大，单个项目的收入、利润等占公司营业总收入、利润总额的比重将逐步降低，其施工进度变动对公司各期营业收入和净利润的影响也将逐步降低；但是不能排除将来由于项目施工进度的原因带来公司业绩波动的风险。 （四）技术风险 国家对污染排放标准的提高，对于环保公司污染物处理技术提出了更高的要求，一些企业为了能够达到新标准的要求，进行了设施工艺的改造和技术提升。很多企业选择利用性价比较高，污染物处理效果较好的处理方法，来满足新的污染排放标准。目前我国污染物处理行业自主技术水平较低，研发投入较少，企业很少会将资金投入到技术研发上，照搬国外技术的居多，高端设备也主要从国外进口，这对于我国污染物处理行业的长远发展