内部质量管理审核提纲（标准条款-审核内容、方法）1、总经理、管理者代表-.docVIP

内部质量管理审核提纲 （标准条款：审核内容、方法） 总经理、管理者代表： 1.公司建立的质量管理体系是否经过策划？体系的主要内容是什么？怎样运行？贯标作了些什么工作？ 2.通过贯标运作，公司过去的一些不规范的管理行为有什么改进？公司的形象和经济效益有什么提高？ 5．1 公司对一、二、三方作了怎样的承诺？ 5.2 公司怎样做到以顾客为关注焦点？ 怎样满足顾客的期望？ 公司的质量方针是否体现了公司的质量管理的最高要求和未来的期望？ 1 .公司的质量目标是否是质量方针的量化？测量的结果怎样？ 2.公司的质量目标是否分解到各职能部门？检查文件、记录和测量结果 5.5.1 各部门的岗位职责和权限是否清楚、协调？各岗位的员工是否明确自己的职责、权限和相互关系？查公司文件。 5.5.2 管理者代表的职责和权限是什么？ 5.2.3 公司的内部沟通有些什么方式？效果如何？ 5.6 管理评审由谁主持？在什么情况下作管理评审？ 6.1 公司为满足顾客对产品的要求怎样配备资源？ 6.2 1.各级负责人的任职和员工招聘有无要求？查文件 2.各级负责人和员工培训有无计划、培训记录、考核？ 3.公司建立了员工档案没有？员工培训有无档案？ 6.3 办公、生产、检测设备和仪器的配置与管理如何？ 6.4 办公、生产环境的维护和管理安排如何？ 7 产品的策划、生产、检验、销售怎样运作？ 8 1.产品实现过程中设置了哪些检测点？ 2.体系运行的评审和改进如何安排？ 3.质量事故的处理程序是什么？ 二、行政部 4 1.请出示本单位的受控文件和质量记录，其编号与发放是否与行政部门登记的一致？ 2.抽检两位员工回答公司的质量方针、质量目标和本单位的质量目标，公司贯标作了些什么工作？ 4.2.2 公司的体系文件有哪些？检查公司的受控文件清单和质量记录清单 4.2.3 检查公司文件登记表和文件哎你编号、分发号等是否一致。 4.2.4 质量记录的保存、归档是否有明确规定?查看保存和归档。 5.4.1 本部门的质量目标是什么？查阅测量结果。 5.4.2 质量管理体系的策划是否体现了持续改进的要求？改进计划是否有效？ 5.5.1 行政部门的职责和权限是什么？在内部沟通中作了些什么工作？ 6.2 1.查看员工档案、培训记录和档案。 2.查看各级负责人的任职资格要求和招聘员工的资格要求文件。 3.公司员工的培训计划如何？ 6.3 公司办公设备的帐、卡、维修记录检查。 6.4 公司环境管理是否满足生产和办公的需要？ 8.1 在质量管理体系中是否规定了体系运行中的督促、检查活动？ 8.2.2 有无内审计划？在什么情况下要做内审？查看内审资料。 8.2.3 体系运行过程中做了哪些检查、督促工作？ 8.4 查看体系运行方面的统计资料。 8.5.1 查看持续改进策划 8.5.2 体系运行中采取了哪些纠正措施 8.5.3 体系运行中采取了哪些预防措施？ 三、产品开发部 4.0 1.请出示本单位的受控文件和质量记录，其编号与发放是否与行政办登记的一致？ 2.抽检两位员工回答公司的治理那个方针、质量目标和本单位目标，公司贯标做了些什么工作？ 5.4.1 本部门的质量目标是什么？查阅测量结果。 5.5.1 本单位的职责是什么?工作人员的职责和权限是什么？ 7.3.1 产品开发策划是否符合标准的要求。 7.3.2 产品开发计划或产品开发任务书是否经过评审？ 7.3.6 产品开发成果是否经过验证、确认评审？ 7.3.7 产品开发更改是否经过评审？ 8.3 是否参与重要不合格品德评审鉴定？ 8.5 本单位有什么纠正预防措施？ 四、质检部 4. 1.请出示本单位的受控文件和质量记录，其编号与发放是否与行政办登记的一致？ 2.抽检两位员工回答公司的治理那个方针、质量目标和本单位目标，公司贯标做了些什么工作？ 5.4.1 本部门的质量目标是什么？查阅测量结果。 5.5.1 本单位的职责是什么?工作人员的职责和权限是什么？ 6.2 查看员工技术培训记录 7.2.3 对采购产品做了哪些检验。 7.3 本条标准的删除理由是什么？ 7.4.1 是否为采购物资编制了技术标准和重要性分类？ 5.4.2 查看质量计划 7.6 设备、一起的台帐、卡、物是否一放？查看校准状态和标识记录、送检和内校地控制规程，记录是否齐备。 8.2.4 有哪些生产过程作产品检测？查看记录。 8.3 是否参与重要不合格品德评审鉴定？不合格品怎样处理？查看记录。 8.4