非正品管理办法.docxVIP

- PAGE 6 - PAGE 非正品管理办法 1目的 加强非正品的在库质量管理，有效降低或避免质量损失 2适用范围 适用于公司的非正品管理 3职责 3.1运作管理部：负责本制度的编制、修订和宣贯，并监督与考核分公司非正品管理的执行情况 3.2分公司：负责对本制度的宣贯和培训，并监督与考核各服务平台非正品管理的执行情况； 3.3物流服务顾问：负责与客户书面确认非正品的界定标准；协调与客户对非正品进行处置； 3.4服务平台：负责监督与检查各仓库的非正品日常管理情况；每月进行统计分析、追责，对不符合要求的提出整改、跟进落实； 4定义 4.1非正品：各种原因导致产品受损或外包装破损的在库产品,包括残次品与包装破损品； 4.2残次品：因各种原因造成的产品受损不能正常销售的产品（含销售退回的残次品）； 4.3包装破损品：因各种原因造成的产品外包装破损，更换包装后可正常销售的产品； 5非正品界定标准 5.1客户有明确界定标准的，按客户标准执行； 5.2客户无明确界定标准的，按公司标准执行（如下） 包装 类型 包装破损品判定标准 残次品判定标准 纸箱类 纸类产品纸箱因压力而明显变形，四个支撑棱角被压溃，造成堆垛不稳或倒垛，但是箱内产品完好； 纸箱表面破损面积超过80平方厘米； 边角开裂长于5厘米，产品外露但没有残损； 4、外箱潮湿、霉变，纸箱变软，箱内产品没有残损； 箱内产品（包括其独立销售包装）已经残损或短少； 2、纸类产品纸箱潮湿已经或几乎湿透视为不可接收； 袋装类 袋面穿透性破损、封口不严或外包装破损，包装不能清晰辨认产品信息，袋内产品外露但经过检查无短少、残损； 真空包装已漏气或有明显异味，或非真空包装产品腐败变质，霉变、生虫； 内含物品已受潮成硬块或内容物有泄漏；. 3、袋内产品（包括其独立销售包装）已经残损或短少； 瓶装类 商标不完整，有明显残缺、皱折、裂纹情况，有严重划痕，有积灰、污垢，但未造成渗漏、短少、污损情况； 瓶身破损，或渗漏 罐装类 凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等； 罐盖不密封，内容物有溢出现象 6非正品出入库管理要求 6.1非正品入库管理 6.1.1产品入库时，应严格区分来源，按相应状态录入系统，保证帐实、状态一致； 6.1.2对于中转入库待检状态、退货、事故等一些难以从外观上确定其真实状态的产品，在A3系统中可暂时入为待检状态，实物需单独存放待检区： 6.1.3待检产品必须配有明确标示，单独存放； 6.1.4非正品由仓库主管/班长及时跟进处理，并每月进行清理，原则上不允许跨月； 6.1.5长期（跨月未处理）不能完成鉴定的，月底报表中体现，并让客户签字盖章确认； 6.2非正品出库管理 6.2.1让步销售出库：在缺货的情况下，出库时在征得客户书面确认同意的情况下出库；平台负责人或财务负责人在场审核的情况下，予以调整系统产品状态后再做出库处理； 6.2.2修复转正品：在按客户要求更换配件、包装或修复后转成正品，经服务平台审核后予以调整产品状态； 6.2.3内部处理：按QR部下达的指令进行。 7非正品管理要求 7.1非正品管理要求及处理方式： 来源类型 责任归属 管理要求 处理方式 客户退货 非安得责任 1、退货货物无客户单据，则不进行入库操作； 2、要求与其他非正品来源区分摆放、管理； 与客户沟通，进行返厂维修或就地销毁； 运输送货 非安得责任 按非正品数量、状态签收； 配送拒收 非安得责任 按非正品数量、状态签收； 交通事故 非安得责任 与客户、运输供应商明确责任后按客户单据进行入库处理； 装卸作业 （外包） 非安得责任 1、需及时挑出，进行标贴管理，明确责任人；2、仓管员及时（当天）与核算员沟通，进行状态调整； 对外包装卸队进行追责； 装卸作业 （自营） 安得责任 1、需及时挑出，进行标贴管理，明确责任人；2、仓管员及时（当天）与核算员沟通，进行状态调整； 对装卸进行追责； 库内管理不当 非安得责任 因自然灾害等造成，需及时拍照，报保险公司； 跟进报保险情况； 安得责任 库位整库或移库、货物保管失职造成，需明确责任；如因鼠害等保管不当造成，追究仓库责任； 内部追责； 自然变形 非安得责任 因货物长期不开单发货造成的产品积压，形成变形需与客户沟通，减免责任； 与客户沟通确认责任，及时处理； 安得责任 因仓库管理批次混乱造成货物积压，需追究仓库责任； 内部追责； 过期变质 非安得责任 因客户销售造成，需及时和客户沟通，进行出库或就地销毁； 按客户要求处理； 安得责任 因仓库批次管理混乱造成，需追究仓库责任； 内部追责； 7.1.1仓库各分区责任人需每天进行巡库，如在正品中发现非正品，需及时挑出并标识，并进行登记，提交班组长查实原因 7.1.2非正品必须有明确标识，并实行分区管理，严格与正品分