2019年某公司采购管理制度.docVIP

PAGE 4 采购管理制度 1目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2适用范围 适用于对生产所需的原辅材料、配件采购，及供方提供的服务的控制，对供方进行选择、评价、沟通与控制。 3职责 3.1办公室采购员负责原材料、配件、辅助材料和运输服务的采购控制。 3.2检验科负责采购产品的检验和验证。 4工作程序 4.1确定控制类型和程度 4.1.1生产部确定采购产品对产品实现影响的重要度分级，编制采购产品分类明细。用于对采购产品及供方确定控制程度的依据。 4.1.2采购物资的分类 根据采购物资对产品的实现和最终产品的影响程度，将采购物资分成三类： A类：直接影响最终产品主要性能的物资（如：木材、油漆）； B类：直接影响加工质量的物资（如：配件，胶水）； C类：对最终产品质量无直接影响，或者虽有缺陷但可通过采取技术措施可以保证产品质量的物资（如包装材料）。 4.2供方的评价准则 4.2.1确定的合格供方应满足下列条款或其组合的规定要求。 供方的组织结构、主要设备、供货能力、质量管理等基本情况的调查符合要求； 供货业绩年度评定为合格。原辅材料、配件未发生批量不合格，无由于供方原因导致了顾客的投诉； 供方质量体系现场调查评价合格； 样品验证合格； 交货及时、服务信誉好。 4.2. 采购部门按下列方式，通过对其质量、价格、交货期等进行比较选择合格供方。 A类物资：供方调查（新供方首次评价）+样品验证+业绩评价（已建立关系的供方）。 B、C类物资的直接厂家采购：供方调查（新供方首次评价）+样品验证+业绩评价（已建立关系的供方）。 对C类零星采购或商场采购，只需样品验证评价。 4.2.3初次评价 a) 原辅材料、配套件供方由责任部门通过对供方的质量、价格、服务等的比较，初步选定供方。向供方发出《供方调查表》，记录供方的概况、供货能力、质量管理状况等内容。并收集供方的管理体系认证/产品认证证书复印件、上级机构质量检验报告/合格证件等相关质量保证能力的资料。综合上述调查的信息，评价其稳定提供满足本公司要求的产品的能力。 b) 初次采购应对样品进行验证评价，必要时经小批试用评价。 采购部门组织相关职能部门，对书面调查、及样品评价的结果进行综合评价，填写《供方评审记录》，评定合格者由总经理批准，并列入《合格供方名单》。 4.2.4 对供方的监控和重新评价 a)检验科将每批进货产品的验证情况，记录在《供方业绩记录》中，提供采购部门进行重新评价。 b) 采购部门每月进行业绩统计和评价。并在每年初依据供方月度业绩对供方的年度业绩重新评价，记录《供方评审记录》，编制下一年度的《合格供方名单》。 c) 对月度评价不合格者采购部门要及时要求供方整改，整改后若再次发生不合格，取消其合格供方资格。 4.2.5 服务供方的选择、评价 a) 对国家授权的计量检测机构、质量技术监督、质量安全监督机构、进出口检验检疫机构，以及由上述机构主办的专业培训可不进行服务质量评审。 b) 运输单位应有相关的运输资质，且服务信誉良好的由总经理批准直接列入合格供方名单。 采购部门负责保持供方的选择、评价及任何措施的记录。 4.4 采购信息 4.4.1原辅材料、配套件采购 a) 采购员依据生产通知和库存情况，决定所需采购的物资，编制采购单。 b) 对于价值高或质量要求高（A、B类物资）的物资，与供方签订合同/订单，由总经理或其授权人签订。 c) 对于价值较低或质量要求不高（C类物资）的物资，在每次采购时可采用传真订单或电话订货。 d) 采购时，必须明确采购物资的名称、材质、规格型号、数量、质量要求、交货期等，向供方发合同/订单或电传/电话要货，并追踪交货期。 4.4.2 委托运输 对货运代理/运输单位应签订运输合同或协议，明确双方的权利、义务及应承担的责任。 4.4.3采购产品原则上必需在合格供方处采购，当必需到合格供方外采购时，需经总经理批准，且实施小量试用，试用合格，若继续采购须按4.2的要求对供方进行评价，合格后方可继续采购，并列入合格供方名单。 4.5采购产品验证 4.5 4.5.2 必要时，检验科或顾客到供方处实施验证。采购文件（合同/订单）应规定采购产品验证的安排，并确定产品放行方式。 4.5 5相关文件/记录 进货检验规程 　供方调查表 供方评审记录 供货业绩记录 合格供方名单 采购产品分类明细 附加说明： 本文件编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期： 本文件由管理者代表负责解释。