2019年某公司产品标识和可追溯性控制程序.docVIP

PAGE PAGE 3 PAGE PAGE 1 XXX电器有限公司 产品标识和可追溯性控制程序 1、目的 控制产品标识，确保产品在产品实现的全过程中能被可靠地识别并能实现对原材料和加工历史的追溯。 2、范围 适用于原物料、半成品及成品标识的管理和控制。 3、术语定义 略 4、流程 5、执行方式 5.1、原物料标识 采购部应在订单上将物料标识及订单号传送给供应商，并要求供应商作好产品标识，标识必须包含订单号、产品名称、规格型号、生产批号、包装数量、制造商名称、认证标识、等信息。 追溯控制：（采购）订单号和生产批号 5.2、IQC 检验员应检查和核对原物料标识，并根据检验结论分别施加《检验状态标识》LQ/QP012-01，并将物料的识别信息记录在相应的记录表单上（详见《原材料验收控制程序》） 追溯控制：（采购）订单号和检验批号， 5.3、入库 仓库管理人员应核对物料标识得完整可辨，并记录物料的订单号、检验批号等信息在台帐中。 追溯控制：（采购）订单号和检验批号 5.4、贮存 储存期间，仓库管理人员应定期对物料标识进行检查，对施加方式不可靠的标识进行加固，标识不清时应根据相关记录进行重新标识，确保储存中的产品能被正确地识别。 追溯控制：（采购）订单号和检验批号 5.5、领料 制造单位到仓库领取物料时，应核对物料标识清晰完整，仓库管理人员应记录所发放物料的检验批号和物料编码及生产作业单号 追溯控制：检验批号和生产作业单号 5.6、加工 5.6.1、 制造单位在制程中，应保持未加工物料的标识完好和清晰； 5.6.2、流水线上的产品可以不加标识； 5.6.3、制程中使用周转箱来转移的产品，由制造单位施加《产品标识》LQ/QP011-02或《周转卡》LQ/QP012-03来标识产品的名称、料号、规格型号、数量、制造日期、作业单号、制造者等信息； 追溯控制：检验批号和作业单号 5.7、FQC 检验员将产品的名称、料号、规格型号、数量、制造日期、作业单号、制造者等信息记录在《成品验收入库单》LQ/QP017-03上，并根据检验结论施加《检验状态标识》LQ/QP012-01。 追溯控制：检验批号和生产作业单号。 5.8、成品包装 成品包装时，包装人员应按照客户的要求标识产品识别信息； 追溯控制：检验批号和生产作业单号。 5.9、入库 仓库管理人员应核查产品标识和检验状态标识，并将产品的名称、料号、规格型号、数量、制造日期、作业单号、制造者等信息输入仓储台帐。 追溯控制：检验批号和生产作业单号。 5.10、不合格品处置 不合格品由检验员施加产品的不合格标识 追溯控制：检验批号和生产作业单号。 附录A XXX电器有限公司 检验状态标识 LQ//QP012-01物料检验标识 LQ//QP012-01 制品标识 产品名称: 产品名称: 批号： 不合格现象: 处置： 发现地点: 处置人： 文件履历表 文件编号 文件类型 QMS程序文件 文件名称 产品标识和可追溯性控制程序 保密等级 一般 版号 修订理由 编制 审核 批准 按照标准要求建立程序文件。