一体化管理体系表格.docxVIP

河南煤炭建设集团有限责任公司 一体化管理体系程序文件表格 受控文件目录/清单 NO HNMJ/JL4. 2. 3/4. 4. 5/4. 4. 5-01 文件名称 文件编号 发放范围 执行时间 份数 受控号 单位/姓名 份数 领用人签字 发文日期 备注 受控号 单位/姓名 份数 领用人签字 发文日期 备注 批准人： 日期：  发文登记簿 NO. HNMJ/JL4. 2. 3/4. 4. 5/4. 4. 5-02 文件名称： 发放范围： 文号: 执行时间： 份数： 编号 单位 份数 领用人签字 H期 备注 编号 单位 份数 领用人签字 日期 备注  收文登记簿 NO. HNMJ/JL4. 2. 3/4. 4. 5/4. 4. 5-03 收文 编号 收到 时间 发文机关 文件字号 文件名称及内容 执行 时间 密 级 份 数 承办人 签字 备注  文件借阅登记簿 NO. HNMJ/JL4. 2. 3/4. 4. 5/4. 4. 5-04 序号 仃期 单位 文件名称 用的 借目 期限 批准人 借阅人签字 归还 日期 备注 文 件更改 登记表 NO. HNMJ/JL4. 2. 3/4. 4. 5/4. 4. 5-05 文件名称 分发号 更改原因 更改内容 需更改内容 更改标识 更改后内容 更改生效时间 审核人 更改办理人 批准人  文件归档登记表 NO. HNMJ/JL4. 2. 3/4. 4. 5/4. 4. 5-06 序号 文件编 号 文件名称 总 数 内容数 量 归档时 间 移交人 签字 接受人 签字 备注 记录清单 NO. IIEMJ/JL4. 2. 4/4. 5. 1/4. 5. 3-01 填表人:填表日期:年 月曰 填表人: 填表日期: 年 月曰 序号 单位 记录名称 存档日期 保存时间 数量 经办人 备注  记录借阅登记表 NO. HEMJ/JL4. 2. 4/4. 5. 1/4. 5. 3-02 序号 借阅时间 记录名称 数量 借用单位 借用人 归还时间 批准人 备注 文件销毁申请书 NO. HEMJ/JL4. 2. 4/4. 5. 1/4. 5. 3—02 文件 名称 文件形成时间 文件 编号 申请销毁部门 销 毁 理 由 销毁 份数 经办人 H期 申 请 部 门 负责人意见： 签字： 日期： 审批意见： 签字： 日期： 环境因素识别评价一览表 编制单位： HEMJ/JL4. 3. 1 4. 3. 3/4. 3. 1 4. 3.4-01 序号 活动、产 品或服务 环境因素 环境影响 评价因子分值 总评 价赠 M 与否 发生 频次 A 影响 程度 B 法规 符合性 C 相关方 关注程度 D 能源资源 涪耗量 E 可节约 程度 F  重要环境因素清单 编制单位： HEMJ/JL4. 3. 1 4. 3. 3/4. 3. 1 4. 3. 4-02 序号 重要环境因素 活动、产品或服务 环境影响 控制计划 备注  危险源辨识及风险评价一览表 编制单位:IIEMJ/JL4. 3. 1 4. 3. 3/4. 3. 1 4. 3. 4-03 编制单位: 序 号 活动、人员 或设施 危险源 口」能造成的事故 或事件 评价因子分値 控制 级别 重要 与否 发生事故 的可能性 L 人休暴露 频繁程度 E 事故造成 的后果 C 最终危险 性分值 D  重大危险源清单 编制单位： HEMJ/JL4. 3. 1 4. 3. 3/4. 3. 1 4. 3. 4-04 审核:制表:填表日期: 审核: 制表: 填表日期: 序 号 活动、人 员或设 备 重人危险源 可能造成的 事故或事件 控制级别 控制计划 备注  环境管理方案 编制单位： HEMJ/JL4. 3. 1 4. 3. 3/4. 3. 1 4. 3. 4-05 审核:制表:填表日期: 审核: 制表: 填表日期: 序 号 坏境因素 冃标指标 控制措施 责任部门 完成时间 检查人 检查结果  职业健康安全管理方案 编制单位： HEMJ/JL4. 3. 1 4. 3. 3/4. 3. 1 4. 3. 4-06 序 号 危险源 R标指标 控制措施 责任部门 完成时间 检查人 检查结果 审核： 制表： 填表日期： 年 月 日 质量.环境和职业健康安全法律法规.规范和规程清单 NO. HEMJ/JL7. 2. 1/4. 3. 2/4. 3. 2-01 序 号 名称/编号 颁布日期 生效II期 颁布机构 备注 顾客投诉处理记录 NO. HEMJ/JL5. 5. 3 7. 2. 3/4. 4. 3、4. 4. 3-01 投诉人 简况 姓名 性别 投诉方式 联系电话 住址 被投诉 工程简况 工程名称及地址 建设单位 施工单位 维修单位及联系 人、电话 竣工吋间 工程类型 合同价 投诉内