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供方监造管理规定 Q/JT. G-06-01-2016 1 .目的 为了有效监督供方的制造质量，确保公司生产经营所需材料物资 的及时供应，特制定本制度。 本文件适用于公司主要原材料、主要外协加工件、主要外包件（即 A类物资）的加工过程监造。 定义 监造：是指在合同交付过程屮，由需方或需方委托监造代表对供方提 供的材料物资质量检查、监督，实行质量见证，确保制造质量符合要 求。 监造方式：分文件见证、现场见证、停工待检三种方式。检查的手段 包括巡查、抽查、旁站、跟踪和试验等。 职责 1监造管理的归口部门为质量管理部。质量管理部检验员负责对供 方物资的来料质量进行监督和控制。必要时，可委托检验人员或专职 监造工程师到供方制造现场实施质量监造。 2物资采购部采购员负责与供方信息传递和沟通，对采购合同的履 行程度负全责，并及时通报供方制造进度、质量及交货情况。 质量监造程序及相关要求 1质量控制 质量管理部监造人员必须依据国家法律法规、相关行业规范标准 和规定、合同或技术协议、会议纪耍、补充协议、生产厂商企业标准 和生产方经审核的设计文件、工艺文件、检验试验规范、企业标准和 质量体系文件，认真做好质量见证工作，上述未涉及的地方，以国家 相应的法律法规、标准、规范等为准，合同中无规定或不明确、不完 整的，按下列原则处理： a） 按国家标准； b） 国家标准无规定的，按行业标准； C）国家和行业标准均无规定按企业标准； d） 引进国外技生产的产品，按引进技术标准； e） 必要时，由需方与供方共同协商确定技术标准。 5. 1. 1前期质量控制 前期质量控制内容主要包扌舌以下儿条： a） 检查工厂质量保证体系审核； b） 对分包商的资质条件审核； c） 抽查原材料、半成品及配件供应质量； d） 评定制造设备的能力及状态； e） 检查质量检测系统设备、方法、标准； f） 检查准备工作是否落实。 5. 1. 2过程质量控制 查材料使用是否符合合同要求，加工工艺和检验标准是否符合规 定的质量标准。 5. 1. 2.1过程监控注意事项 a） 原材料和半成品必须有检验记录和合格标示。 b） 焊接材料、预热温度、焊接参数、焊接变形、焊后保温应符合 工艺文件的规定，焊缝要进行探伤、拍片抽查、材料要进行机械性能 试验。 C）关键加工件必须在制精度合格的机床上加工，对加工设备应进 行加工前的检查，调整和认可，以确保加工精度对零件的尺寸精度、 形位公差、表面光洁度应符合标准要求。 d） 热处理前按工艺要求进行工艺试验。热处理介质，炉温的均匀 性，热处理的工艺曲线必须符合热处理工艺规程，热处理后必须保留 热处理过程记录曲线。 e） 在进行整体装配前，调试应检查部件灵活性和配合件的配合公 差，若有异常或超标应查清原因进行处理，直至灵活无卡阻，符合各 项公差要求为止。 5.1.2.2 11程监控的要求 a） 上一道工序未经检验不能进行下一道工序； b） 质量事故未经处理不得继续生产； C）使用不合格的材料必须更换； e） 擅自更改设计图纸立即报告； f） 使用经审查不合格人员上岗操作要求整改。 5. 1. 2. 3过程监控检查纪录内容 Q材料（外购件、外协件）检验记录； b）半成品检查、检验纪录； C）重要部件焊缝检查、检验记录； d） 主要焊接件装配检查、检验记录； e） 热处理检验记录； f） 整体装配检验记录； g）产品试验记录。 5. 1. 3后期质量控制 5. 1. 3. 1后期质量监控的要求： a） 材料岀厂前，应采取抽查或现场检查等手段进行质量监控。 b） 检查图纸是否与实际情况相符，内容是否准确无误和完整。凡 不符合要求的，必须及吋向制造厂提出，督促制造厂进行修改或补齐。 C）必须对出厂验收资料进行认真的审查，确认完整准确符合合同 要求和有关规定。 e）必须逐项检查出厂合格证或质量证明文件、质量检查、试验资 料等所有资料必须真实地反映实际情况，不得修改、伪造及事后补做。 5. 1.3.2出厂验收 岀厂验收是指在发货前组织监造人员到供方现场进行质量、试 验、检验、资料等方面的验收，避免不合格的产品发往需方而造成返 修。 验收内容： a） 制造外形尺寸、外观是否符合合同要求、数量是否齐全； b） 见证组装后整体试验是否符合合同要求； c） 检查所有试验、检验是否完成； d） 出现的问题是否整改； e） 吊运、运输方案是否制定； f） 资料、图纸是否完整。 5. 1. 4入厂质量控制 5. 1. 4. 1入厂检验要求： a） 采购物资入厂后，采购员应及时通知仓库保管员，仓库保管员 应先清点数量并检查材料标识是否清楚，再通知质量管理部进货检验 员进行检验，直到检验合格后，方可办理入库手续。如发现不合格， 可直接拒收并通知供方整改。 b） 进货检验员必须先检查