紧急放行例外放行管理办法.docVIP

广东德洛斯照明工业有限公司规章制度 文件编号 T/DL 00814 分 发 号 受控状态 编 制 李亚军 审 核 李亚军 批 准 发文日期 2013.02.30 实施日期 2013.03.01 版次密级 A0-C 文件名称 紧急/例外放行管理条例 一、 目的 对因生产急需来不及检验和试验转入下道工序或投入使用的产品，能得到最有效的控制。 二、 范围 本规定适用于零部件检验、生产全过程紧急放行、例外放行的管理。 三、 职责 1、采购部负责对“紧急放行原材料、零部件”的申请，及审请单的传递。 2、物控部对紧急放行的原材料、零部件做好标识。 3、生产部（车间）负责对“例外放行产品”的申请，同时对例外放行的半成品做好标识。 4、品管部负责根据生产实际情况对紧急放行/例外放行申请单的审批。 5、分管副总负责对紧急放行/例外放行申请单的批准。 四、工作程序 1、紧急放行：是指在进货检验和试验中，如因生产急需来不及检验和试验的原材料、外协零部件，在以往的供货中未出现过较大质量事故，质量相对稳定，供货业绩良好的产品，方可紧急放行。一旦紧急放行时，要对放行的物资作好标识和记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。 2、因生产急需来不及检验的原材料、零部件，采购部根据情况申请紧急放行，填写“紧急/例外放行申请单”报品管部审批。 3、品管部负责人根据以往的进货检验的质量状况和供货业绩等情况，签写意见后报分管副 总批准后，方予以实施（对质量不稳定尤其是上几批实施了加严检查的零部件可拒绝紧急放行）。 4、采购部接到批准同意“紧急/例放行申请单”后一份交质量部零部件检验员收存，并由零部件检验员在该批物资贴上“紧急放行标记”。待该批物资用完后，且没有质量问题，品管员按实际数额补开合格单与“紧急/例放行申请单”一并交仓库保管员办理入库手续。 5、采购部、生产车间对紧急放行的原材料、零部件做好标识和记录，便于一旦发现不符合 时立即追回。追回的产品按《不合格处理程序》流程处理。 6、例外放行：在生产过程中在在制品、半成品，因生产急需来不及检验或缺件，并有可靠的追回程序的产品，才可例外放行，意即在未完成工序检验时将产品转入下工序。 7、 因生产急需在本工序不能作业完成的半成品需转入下道工序，生产车间可提出例外放行，填写“紧急/例外放行申请单”报品管部审批及分管副总批准方可执行。 8、品管部负责人根据生产实际情况，综合考虑风险、利益和成本，做出批示意见后予以实施（若申请内容影响下道工序装配或违反了工艺装配或可能存在质量隐患的，可拒绝例外放行）。 9、生产车间接到同意例外放行申请单后，交一份给产线班组长，由班组长对该批产品上作好例外放行标记，以便后工序的过程检验员跟踪复检。 10、“紧急/例外放行”的产品在生产使用过程中一经发现不符合规定要求时，应立即停止放行和使用，以便根据记录情况追回或更换。 11、未做标识或记录或未办理手续的“紧急/例外放行”产品不得流入生产线使用，一旦发现将追究相关部门责任。 紧急/例外放行申请单 申请单号： 申请部门 申请日期 产品编号 产品名称 产品级别 重要 □ 一般 □ 产品数量 放行原因： 申请部门签字： 品管部意见： 负责人签字： 生产副总意见： 签字： 备注： 备注：此单一式二份，一份品管部备查、一份申请部门随跟踪卡流转。 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 紧急/例外放行申请单 申请单号： 申请部门 申请日期 产品编号 产品名称 产品级别 重要 □ 一般 □ 产品数量 放行原因： 申请部门签字： 品管部意见： 负责人签字： 生产副总意见： 签字： 备注： 备注：此单一式二份，一份品管部备查、一份申请部门随跟踪卡流转。