不合格产品和服务控制程序.docVIP

编制单位 品管部 文件编号 FW/QP-13 版本 A 文件名称 程序文件 生效日期 2016-11-30 修改状态 0 页码 PAGE \* Arabic 2 / NUMPAGES \* Arabic 5 PAGE 编制单位 品质部 文件编号 FW/QP-13 版本 A 文件名称 程序文件 生效日期 2016-11-30 修改状态 0 页码 PAGE \* Arabic 1 / NUMPAGES \* Arabic 5 不合格产品和服务控制程序 不合格产品和服务—过程分析乌龟图 １过程责任者：品质部组织不合格品的评审，并跟踪不合格品的处理的跟踪验证。不合格品的统计分析。2过程相关责任： １过程责任者：品质部 组织不合格品的评审，并跟踪不合格品的处理的跟踪验证。不合格品的统计分析。 2过程相关责任：生产部 负责不合格品的标识、隔离和处理，必要时负责办理让步接收申请。 3采购部负责外协件的不合格品控制、隔离、记录及处置。 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、会议室； 5、扫描仪； 6、电话 ７、网络沟通工具 知识 能力 意识 由谁来做？ 用何资源？ 设施 设备 环境 组织应确保对不符合要求的产品和服务得到识别和控制，以防止其非预期的使用和交付对顾客造成不良影响。 组织应确保对不符合要求的产品和服务得到识别和控制，以防止其非预期的使用和交付对顾客造成不良影响。 组织应采取与不合格品的性质及其影响相适应的措施，需要时进行纠正。这也适用于在产品交付后和服务 提供过程中发现的不合格的处置。 当不合格产品和服务已交付给顾客，组织也应采取适当的纠正以确保实现顾客满意。 应实施适当的纠正措施（见 10.1)。 注：适当的措施可包括： a)隔离、制止、召回和停止供应产品和提供服务； b)适当时，通知顾客； c)经授权进行返修、降级、继续使用、放行、延长服务时间或重新提供服务、让步接收。 在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。 不合格品的性质以及随后所采取的任何措施的信息应形成文件，包括所批准的让步。 1、来料不良品； 1、来料不良品； 2、制程发现之不良品； 3、出货检验不良品； 4、状态未明确标识之产品、可疑产品 5、客户退货品； 6、顾客投诉不良 7、超过保质期产品/物料 输出1、《不合格品 输出 1、《不合格品通知单》 2、《不合格品处置单》 3、《重工单》 4、《重工检验记录单》 5、不合格品有效标识、隔离 非预期输出风险：不合格继续使用，产生更严重不合格。 输入 1、 1、返工产品一次交检合格率 100％； 2）不合格品处理按时完成率100％。 1、不合格产品和服务工作流程准则方法 1、不合格产品和服务工作流程 准则 方法 测量 检验 监视 确认 如何去做 如何去做？ 绩效指标？ 不合格产品和服务工作流程 过程流程 内容描述 采用表单 采购部 生产部 品质部 总经理 发现不合格 发现不合格 临时措施 临时措施 评审 评审 降级放行报废继续使用退货重新服务让步接收返工返修 降级 放行 报废 继续使用 退货 重新服务 让步接收 返工返修 审批再验证 审批 再验证 OK OK NG NG 　　　　　　　　　　　　 应由发现不合格产品和服务的部门填写《不合格通知单》。 《不合格通知单》 生产过程发现不合格产品时，应对当前加工制止，已生产出产品隔离、并做好不合格标识； 交付合的产品发现不合格产品时，应停止供应产品和提供服务，及时与顾客协商，必要时召回产品。 可疑产品由所在的责任部门直接通知对应的部门或车间的质量检验人员进行质量状态的确认,经确认合格的可以按正常生产流程转序或交付,检验判定为不合格的，按以上程序处理。 《质量信息反馈单》 《不合格品通知单》 经公司总经理授权的检验员、调试员、班组长、技术人员、各部门主管为公司不合格品审理委员会成员，品质部根据不合格的严重性，临时组成“不合格品评审委员会”。 返工及返修：由生产部制定返工及返修作业指导，车间执行。完工后由质检部重新验证。合格方可继续使用。 《重工单》《重工检验记录单》 重新服务：服务过程出现不合格，应由原服务人员或更换服务人员重新服务，部门主管应对服务质量进行验证，达到顾客满意。 退货：对于进货检验中发现的不合格品，不合格品审理意见为退货的，由采购部直接通知生产厂家退货。 继续使用：加工过程产生轻微不良现象，加工过程不影响产品性能、外观等，交付后不会影响顾客审美、使用等。 报废：由品质部开据报废单，责任单