新桥梁取证细则实地审核方法及要点.docVIP

预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证 企业审查办法及检查要点 一 实地核查结论的判定原则 1.实地核查必须在企业正常生产状态下进行。本办法进行判定核查结论的内容：一、质量管理职责，二、生产资源提供，三、人力资源要求，四、技术文件管理，五、过程质量管理，六、产品质量检验，七、安全防护共7章27条47款。 2.项目结论的判定： （1）否决项目结论分为“符合”和“不符合”。 否决项目为： 2.1.1必备生产设施；2.2.1必备设备工装；2.3.1必备测量设备；3.3.2试验员持证上岗；4.3.1生产工艺细则；4.4.1投产文件；5.4.1特殊过程；6.3.1出厂检验。否决项目共8款。 （2）非否决项目结论分为“符合”、“轻微缺陷”、“不符合”“此项不适用”（非否决项目条款在本办法中不标注*）。非否决项目共38款。 3.核查结论的判定原则：否决项目全部符合，非否决项目中轻微缺陷不超过12款，核查结论为合格。否则，核查结论为不合格。 4.核查合格的企业应按审查组开具的轻微缺陷项报告限期(30天)进行整改。整改合格后填报《生产许可证实地核查整改报告》，并经梁场（厂）监理签字或上级主管确认整改实效后加盖公章，寄至全许办铁路专用产品生产许可证审查部。 二 实地核查检查注意要点 （一） 质量管理职责 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 核查时要提供的资料 1.1 组织 机构 企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 1.是否指定领导层中一人负责质量工作。 2.其质量负责人职责和权利是否明确。 3.是否设置了质量管理机构或质量管理人员,有专(兼)职人员进行负责日常管理工作。 查相关文件规定质量负责人及其具体质量责任及权利。 （如建场文件、质量手册、管理计划） 查相关文件规定质量管理机构和质量管理人员的职责及权利。 提供专兼职质量管理人员名单，是否满足日常管理工作的需求。注意文件的统一版本，日常管理工作的要求。 1.2 管理 职责 应规定各有关部门、车间、岗位、人员的质量职责、权限和相互关系。 1.是否规定与产品质量有关的部门、车间、岗位、人员的质量职责。 2.有关部门、车间、岗位、人员的权限和相互关系是否明确。 3.部门、班组职责的“接口”是否明确、清晰。 梁场要有相关文件规定与产品有关的部门、车间、岗位的质量管理人员并明确其质量职责权限和相互关系。 注意：各岗位的质量职责不要漏掉，如计量员、水质化验员、装载司机等。 管理部门之间的相互关系是否写到位，接口要明确清晰。如试验和物资、施工部和安质部、综合部与其它相关部门的关系。 1.3 有效 实施 在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施，并记录有关结果。 1.是否有相应的考核办法。 2.是否严格实施考核并记录。 查阅梁场的质量管理制度有无相应的考核办法，有制度就要有运行的相关实施记录。特别要看制度的检查周期和检查出问题的整改，处理及验证的记录，各班组针对不合格检查分析—原因—纠正—预防措施—跟踪验证。 查施工记录：如灌注、张拉、质量考评、梁外型检查、原材料检查、业主反馈意见、项目检查、安全大检查等相关记录，对提出的问题是否采取了纠正措施，所采取的纠正措施是否能对其原因进行根治。 (二) 生产资源提供 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 核查时要提供的资料 *2.1 生产 设施 企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。 1.是否具备满足申请取证产品的生产设施及场所。 2.生产设施是否齐备、完好，能够正常使用。 （按其申请取证范围，检查其工作场所和生产设施的最大生产能力）。 3.试验室房间数量及面积应满足所需试验设备仪器的安装场地及操作空间要求（一般不小于8间×20m2/间） 必须有梁场的平面布置图，图中的生产设施和配置必需要满足最大生产能力时的配置。检查时要注意该梁场的合同，工期，注意看月生产进度。计算生产周期。占地面积、生产台座、存梁数量、试验室的房间和设备议器等相关证据是否满足要求，综合分析工作场所、生产设施是否满足最大生产能力的要求。 2.2 设备 工装 * 1.企业必须具有本实施细则附件二中规定的必备生产设备和工艺装备。其性能和精度应能满足各工艺及生产合格产品的要求。 1.是否具有本实施细则规定的必备生产设备和工艺装备。 2.设备、工装性能和精度是否满足加工要求。 3.生产设备和工艺装备（台座、模板）的数量、品种、能力是否与生产数量、规模、工期相适应。 4.钢模板是否有足够的刚度、强度、稳定性，保证各部尺寸、紧固件、预埋件定位和联结密贴性，其预留压缩量和预设反拱合理，底模板面平整度满足技术条件要求。钢模板制造质量满足产品质量要求。 5.是否