煤机装备安全隐患排查表送审稿.docVIP

煤机装备生产安全事故隐患排查表（送审稿） 一、基础管理 隐患类别 排查内容 具体要求 隐患内容 1.1安全生产管理机构及人员 1.1.1安全生产管理机构 设立安全生产委员会；明确分管技术、安全负责人；建立安全生产管理机构。 未设立安全生产委员会 未明确分管技术、安全负责人 未建立安全生产管理机构 1.1.2安全管理人员 按照从业人员2‰（及以上）配备安全生产管理人员。 未按要求配备安全管理人员 1.1.3其他 主要负责人每季度至少召开一次安委会或安全办公会议，形成会议纪要，并督办落实。 未按要求召开安委会或安全办公会议 未形成会议纪要 未及时调整安委会组成 1.2安全生产制度 1.2.1 安全生产责任制 建立健全各级、各职能部门、各岗位的安全生产责任制，以文件形式发布。 未建立安全生产责任制 未修订完善安全生产责任制 1.2.2 安全管理制度 建立安全生产检查、事故隐患排查、安全教育、安全生产奖惩、伤亡事故、特种设备及特种作业人员安全管理、建设项目安全管理、相关方安全管理、危险作业审批、安全用电管理、防火安全管理、危险化学品管理、厂内交通安全管理、安全防护设备管理、职业病预防管理、职业危害防护设备管理、劳动防护用品管理、女工和未成年保护、易燃易爆场所管理、安全生产“三同时”管理、劳动合同安全监督等管理制度。 未按要求建立、健全安全管理制度 1.2.3 及时修订、完善安全管理制度。 未及时修订、完善安全管理制度 1.3安全技术管理 1.3.1生产工艺 按照国家和行业标准编制生产工艺，并严格履行审批手续，工艺流程卡填写符合要求，无国家明令淘汰的技术或工艺。 未编制生产工艺 未履行审批手续 未按照生产工艺组织生产 存在国家明令淘汰的技术或工艺 1.3.2技术管理制度 建立技术审批、变更等管理制度。 未建立技术审批、变更等管理制度 1.3.3安全技术操作规程 制定岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书。岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书应经授权人批准，并定期进行评审或修订。 未制定岗位安全技术操作规程 未按操作规程操作 未评审或修订完善操作规程 1.3.4安全技术措施 重大工艺调整、生产系统调整以及采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，必须编制安全技术措施。安全技术措施应经评审后实施。 未按要求编制安全技术措施 未评审或执行安全技术措施 1.4安全教育培训 1.4 经培训考核合格，并取得资格证书。 未取得资格证书 资格证书失效 1.4.2特种作业人员（特种设备操作 经培训考核合格并持证上岗；证件在有效期内，并与从事的岗位相符；建立特种作业人员（特种设备操作人员）管理台帐。 未取得资格证书 资格证书失效 未建立管理台账 1.4 开展新员工“三级”及从业人员“四新”、转岗、复工、日常等安全培训教育，并有记录。 未按要求开展安全培训教育 未建立安全培训教育档案 1.4 制定年度安全教育培训计划，有效实施，每季度、年度总结一次。 未制定安全教育培训计划 未按要求实施 未按要求总结 1.5安全投入 提取及使用 建立安全费用提取和使用制度，制定安全措施计划，足额提取，专款专用，并建立安全费用使用台账。 未建立安全费用提取和使用制度 未制定安全投入计划 未建立建立安全费用使用台账 1.6相关方管理 1.6 具备有效的资质和能力。 未具备有效资质 资质与能力不符 1.6 签订安全协议，明确各自的安全生产管理职责。 未签订安全协议，未明确安全职责 1.6.3协调管理 定期对相关方进行督导、检查。 未对相关方进行督导、检查 1.6.4 其他 对外包队伍进行统一协调、管理。 未将外包队伍纳入统一管理 1.7重大危险源 管理 1.7 建立重大危险源辨识评估动态工作机制，重大危险源辨识评估满两年或生产系统、工艺等因素发生重大变化时，及时开展重大危险源辨识评估。 未按要求对重大危险源进行辨识评估 1.7 建立重大危险源档案，资料齐全，及时向上级公司和地方有关部门备案。 未建立重大危险源档案 未对重大危险源进行备案 1.7 制定重大危险源安全保障措施、应急预案，并对重大危险源实施监控。 未制定重大危险源安全保障措施、应急预案 未对重大危险源实施监控 1.8个体防护装备 1.8 建立个体防护用品领用台账。 未建立个体防护用品领用台账 1.8.2 定期对个体防护装备的使用和配备情况进行监督检查。 未对个体防护装备的使用和配备情况进行监督检查 1.9建设项目的安全和职业健康“三同时”管理 1.9 在进行项目可行性研究时，应对安全生产条件进行专门论证，并编制安全预评价报告。对可能产生职业危害的项目，应编制职业危害预评价报告；在项目初步设计阶段，应编制安全专篇和职业危害防治专篇。 未进行安全和职业健康预评价 未编制安全专篇和职业危害防治专篇 1.9.2设计