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PAGE PAGE 1 质量管理体系文件 紧急放行和例外转序程序 文件编号： ZCJ -2008-8.2.4 版 次： A0 批 准： 大家 审 核： 大家 编 写： 陈启伦 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 分发：XXX, XXX，XXX，XXX，XXX，XXXX，XXXX，XXXX XXXXX集团 有限公司 紧急放行和例外转序程序 文件编号 ZCJ -2008-8.2.4 版 次 A0 生效日期 2008-11-07 1、目的 确保生产的顺利进行和按时交付产品。 2、适用范围 本程序文件规定了产品检验（本公司产品原材料检验、半成品检验和最终产品检验）、工装模具检验的特定要求。 本文件适用于产品试制、批量生产。 注：本程序是检验与试验控制程序的补充，属特定程序，一般不走该程序。 3、引用文件 GB/T19001—2000 质量管理体系 要求 一体化管理手册 记录控制程序 检验与试验控制程序 不合格品控制程序 纠正和预防措施控制程序 4、术语和定义（本公司自定义） 本程序引用GB/T19000－2000《质量管理体系－基础和术语》和《一体化管理手册》的有关术语。 紧急放行：指对顾客急需或生产急需且来不急检验和试验的原材料、半成品或对出厂产品的特定许可； 例外转序：指产品在该工序生产已完成，但未经过检验就转入下序的特定许可。 半成品：指完成部分的加工工艺要求并经过检验合格的工序产品。 成品：指完成所有的加工工艺要求并经过检验合格的产品。 5、职责 5.1物控部 a) 按采购计划采购原材料和相关配件； b）库管员按批准的紧急放行和例外转序申请单发放原材料或成品，并作好相关的记录。 5.2生产部 a) 负责申请紧急放行和例外转序，并按要求填写紧急放行和例外转序的申请。 b）负责生产现场信息的及时收集和反馈。 c）负责组织并开具随工单安排生产。 5.3质检部 a) 负责对紧急放行和例外转序的材料或产品进行检验。 b）负责对发放的原材料和出厂的成品进行监视和跟踪，并对反馈信息作出相应的处理。 c）检验报告出来后，负责紧急放行和例外转序警报的解除。 d）负责通知相关部门并按规定出具检验报告。 5.4技术部或授权人员 a) 负责在紧急（例外）放行申请单上签署意见。 b）负责配合质检部处理因紧急放行带来的相关事宜。 5.5各生产单位 a) 对紧急放行和例外转序的材料或产品作好唯一性标识。 b）负责按随工单的要求进行生产，并对生产线上的不良情况及时反馈。 c）负责做好相关记录。 5.6销售部 a) 负责申请成品紧急放行并按要求填写紧急放行和例外转序申请单。 b）负责与顾客沟通反馈信息。 c）负责记录紧急放行产品的相关记录。 6、工作内容与要求 6.1原材料紧急放行 一旦出现因生产急需而来不及检验和试验而放行使用的原材料外购外协件，在可追溯的前提下，由生产部申请并填写《紧急(例外)放行申请单》，经授权人员批准后方可生效，一旦发现不合格时可以追回，予以补救。《紧急(例外)放行申请单》应一式三份，一联留存，一联交质检部，一联交仓库。 紧急放行和例外转序应该根据物资性质及过程特点，严格控制范围。 a) 紧急（例外）放行申请单应由生产部申请，生产部领导确认； b) 经生产部领导签字的申请单交质检部再次确认，质检部应对规格/型号、批次、数量及进厂时间等进行再确认，并安排好检测和相关事宜。 c) 经再确认的申请单应送技术部或授权人员批准，批准人员应在《紧急(例外)放行申请单》上明确写明“先入库投产”；申请单“一式三联：分厂、质检部、物资管理部的仓库”各一联，凭此单办理领料、发料和发货手续；? d) 仓库保管员根据批准的《紧急(例外)放行申请单》，按规定数量留取同批样品送检，由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行；生产部在其后生产的随工单上也应注明“紧急放行”。 e) 在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验；不合格时质检部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。 f) 生产单位接到紧急放行的产品，用紧急例外标签/标记做好标识；现场检验员应予以配合。 g） 现场检验员应做好记录，标识应留到产品质量得到确认为止，以便一旦发现不能满足规定要求时，能立即追回和更换； h）质检部对紧急放行的产品跟踪，一旦发现不合格，立即停止并按《不合格品控制程序》进行处理