濮阳园林绿化处预算公示.docVIP

濮阳市园林绿化处2017年部门预算 目录 濮阳市园林绿化处概况 主要职责 部门预算单位构成 濮阳市园林绿化处2017年预算表 财政收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出预算总表 三公”经费及会议费、培训费支出预算表一般预算项目支出明细表 政府基金预算支出表 部门收入支出预算表 部门收入总表 部门支出总表 濮阳市园林绿化处2017年预算情况说明 名词解释 一、濮阳市园林绿化处概况 （一）、濮阳市园林绿化处主要职责 濮阳市园林绿化处是隶属于濮阳市市政园林管理局的副县级全供事业单位，主要职责如下： 1、贯彻执行有关园林绿化建设和管理的政策、法规； 2、按照城市总体规划，具体实施园林绿化发展方案； 3、负责城市绿化工程的施工及城市公共绿地、干道绿化带及行道树的养护与管理等。 濮阳市园林绿化处下设办公室、财务科、生产技术科、绿化一队、绿化二队、绿化三队、园林机械队、绿化工程队、生产设备科、园林绿化检查监督科、宣传教育科、园林科研科、园林苗圃共 13 个科室、队，现有职工720人（其中正式在职职工149人，离退休职工55人,临时人员516人。），拥有各种养护机械车辆82台、办公车辆2部。管辖范围东至106，西至皇甫，南至站南路，北至濮范高速。共承担了全市46条主次干道，15个广场公园的绿化养护管理工作，管辖绿地3600余亩，行道树320公里，乔灌木30.2万株，模纹地被196万平方米。 （二）、濮阳市园林绿化处预算单位构成 濮阳市园林绿化处决算包括处本级一级预算事业决算单位一个，包括基本支出预算和一般项目预算。 二、濮阳市园林绿化处2017年预算表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、本年收入 2603.57 一、本年支出 2609.37 （一）一般公开预算拨款 2603.57 （一）一般公共服务支出 2598.07 （二）政府性基金预算拨款 （二）社会保障支出 5.5 二、上年结转 （一）一般公开预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 二、结转下年 收入总计 2609.37 支出总计 2609.37 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2016年执行数 2017年预算数 2017年预算数比2016年执行数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 2120501 城乡社区环境卫生 2584.59 2603.87 2285.07 313 19.28 0.78% 2080502 事业单位离退休 87.26 5.5 5.5 -81.76 -96% 2100505 事业单位医疗 42.06 -42.06 -100% 2080505 机关事业基本养老 68.34 -68.34 -100% 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 2017年基本支出 科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费 301 工资支出 2225.46 2225.46 30101 基本工资 447.37 447.37 30102 津贴补贴 309.68 309.68 30103 奖金 73.44 73.44 30107 绩效工资 108.8 108.8 30199 其他工资福利支出 1286.17 1286.17 302 商品和服务支出 59.6 59.6 30201 办公费 1.1 1.1 30205 水费 1 1 30206 电费 7 7 30207 邮电费 7 7 30215 会议费 1.5 1.5 30216 培训费 1 1 30217 公务接待费 10 1 30228 工会经费 9 9 30231 公务车运行维护费 31 31 303 对个人和家庭补助支出 5.5 5.5 30301 退休费 5.5 5.5 310 其他资本性支出 313 313 31099 其他资本性支出 313 313 部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2016年预算数 2016年执行数 2017年预算数 合计 因公出国（境）费 公用用车购置及运用费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公用用车购置及运用费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公用用车购置及运用费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 27.86 26.5 26.5 1.36 15 14.52 14.52 0.48 32 31 31 1 部门公开表5 政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 部门公开表6 部门收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨