某铸造铸件公司管理制度流程汇编.docVIP

PAGE 目 录 序号 文件编号 文件名称 1 YZ02W-01-01-1998 计量管理制度 2 YZ02W-02-01-1998 模具验收制度 3 YZ05W-01-01-1998 物资采购制度 4 YZ05W-02-01-1998 物资管理制度 5 YZ01W-01-06-2001 生产计划管理制度 6 YZ01W-01-07-2001 生产仓库管理制度 7 YZ01W-01-08-2001 外协产品管理制度 8 YZ07W-01-01-1998 销售合同管理制度 9 YZ07W-02-01-1998 销售计划编制及传递制度 10 YZ07W-03-01-1998 成品仓库管理制度 11 YZ08W-01-03-1998 劳动纪律 12 YZ08W-02-01-1998 职工培训制度 13 YZ08W-03-01-1998 安全生产管理制度 14 YZ08W-04-01-1998 消防管理制度 15 YZ10W-02-01-1998 经济合同管理制度 16 YZ10W-04-01-1998 质量分析会制度 17 YZ10W-04-02-1998 质量信息处理制度 18 YZ10W-04-03-1998 顾客访问制度 19 YZ10W-04-04-1998 原材料回用制度 20 YZ10W-04-05-1998 分承包方综合评审评分方法 21 YZ10W-04-06-1998 标识的制作及其规范 工艺设计会签制度 YZ01W-04-04-2001 1. 本制度适用于下列产品范围的工艺设计： a. 直接出口产品 b.攻关产品 c.年产量在100T以上的产品。 2. 除上述产品外主管工艺员认为必要时可提出进行工艺设计会签。 3 工艺设计会签工作顺序 3.1主管工艺员负责编制工艺草图，并填制“工艺会签单”有关内容后交生技科负责人审阅，审阅后由生技科负责人送交技质办。 3.2技质办负责召开由有关人员（包括主管工艺员）参加的工艺会签会议。 3.3工艺会签的主要评审及讨论内容为a.工艺方案的可靠性是否符合产品质量要求；b.工艺方案是否体现了低投入高产出，具有优良的先进性和合理性；c.工艺设计是否合理正确；d.该方案可能会出现的问题及预防措施。 3.4工艺会签的汇总结论在工艺会签意见栏中明确。主管工艺员对会签结论进行确认，并在主管工艺员意见中栏中签字，主管工艺员有权对汇总结论持不同看法采纳但必须在主管工艺员意见栏中说明具体理由。 3.5会议参加人员对“工艺会签单”内容进行审核确认后签字，经技术厂长批准生效。 4. 工艺会签后由技质办将“工艺会签单”发放到相关部门。 相关责任部门按“工艺会签单”内容及要求实施。 5. 工艺会签文件和资料由技质办负责整理归档。 拟 制 日 期 AA 98/8/15 审 核 日 期 BB 98/8/18 批 准 日 期 张 扬 98/8/20 修 改 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 工艺技术文件资料管理制度 YZ01W-04-00-2001 1 目的与范围 适用于本企业受控工艺文件和资料的控制和管理。确保各相关场所都使用有效版本。 2 责职 2.1 生技科负责产品工艺技术文件、工艺操作规程的编制、更改、审核、发放、归档。 2.2 技质办负责其它技术文件资料的编制更改、审核、发放、归档。 2.3 工艺技术文件和资料的使用部门负责领用文件和资料的保管和保密。 3 工艺技术文件和资料的分类和范围 3.1 企业标准 3.2 检验规程 3.3工艺操作规程 3.4 顾客提供的标准 3.5 产品工艺技术文件 3.6 技术协议、验收协议 3.7 相关铸造国家标准、行业标准 4 工艺技术文件和资料的控制流程，见“工艺技术文件和资料控制流程图”。 5 工艺技术文件和资料的编号按“图样、工艺技术文件和资料编号规定”执行。 6 工艺技术文件的编制按“工艺技术文件编制制度”执行。 7 工艺设计会签按“工艺设计会签制度”执行。 8 工艺技术文件和资料审批、标识和确认。 8.1 受控的工艺技术文件和资料均须经审核、标识后方能确认为有效版本。 8.2 受控的工艺技术文件和资料