盘点作业流程某连锁超市作业程序及控制重点.docVIP

盘点作业流程 作业编号：1-7 作业程序及控制重点 参考资料 DATE \@ yy-M-d 07-5-18--- TIME \@ H:mm 9:24 1. 存货盘点之要旨 1.1 存货盘点是全部存货管理的一部分，而且是店内资产及负债查核的一部分。 1.2存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法，盘点品质的好坏对一段时期营运绩效评估，扮演重要的角色。 1.3 存货盘点可避免任何会对未来决策评估之误导。 2. 盘点前 2.1 会议 - 店 2.1.1盘点前15日，由店会议参加人员讨论有关之盘点时间、盘点方法、盘点人力安排、文件传送时间表，事业部稽核盘点与否相关事项，原则及负责人员，并检讨上次盘点之缺失与行动计划。（参见附表一、二、三、四、五） 2.1.2核单小组及中控台成员由店助理、店输入小组或后勤人员组成。 2.1.3 2.1.4 - 处 2.1.5 - 课 2.1.6 各课课主管于盘点5日前召开课盘点会议，由该课所有人员及盘点支援 2.1.7 - 核单小组 2.1.8 核单小组负责人于盘点5 -中控台 2.1.9 中控台负责人于盘点5 2.2准备 - 营运部门与核单小组 2.2.1所有参与盘点人员必须在实际盘点前接受相关教育训练（包括如何遵循盘点程序、如何盘点等等）（参见附表七—1、七— - 电脑部 2.2.2 2.2.3 2.2.4 电脑部必须在盘点当日15：00前关闭系统部分选单用户的库存查询功能（店长、营运部门、店助理、驻店稽核）。 - 处 2.2.5各处必须准备「盘点程序控制表」(可以依整排货架为单位)（参见附表六），并以此表控制各货架之盘点流程。2.2.5盘点当日电脑部将部分选单用户系统（店长、处长 2.2.6 各处必须准备所有存货之盘点配置图。各处处主管须确认卖场与仓库所有 - 课 2.2.7 所有的退货最迟须于盘点前退出并输单完毕。 2.2.8 任何无法销售且不可退货之损坏或衰败品须于盘点当日9:00PM前，以「商品报废单」登录后丢弃。 2.2.9卖场内除促销台、收银台以外，原则上盘点时，同一商品应置于同一处所。 2.2.10商品排放方式须易于盘点，仓库中、寄仓不可有零散单品。 2.2.11课以每一小货架为盘点单位，按「由左到右、由上到下」的顺序及最小单位（母货号）之原则填写「手填存货盘点单」。（参见附表十） 2.2.12各课课主管必须确认所有在仓库、卖场之商品都已列入「手填存货盘点单」，然后将之送交店输入小组。 2.2.13各部门商品必须定位，不可再任意移动。 2.2.14倘有破损、或季节性之商品须提列折损，各课课主管须准备「盘点品折损率表」供店长核定。（参见附表九） 2.2.15各部门必须在盘点前将核准后「盘点品折损率表」交予财务。 2.2.16商管课须将「最后一张单据号码控制表」呈店长核准后，交予财务（附表三）。 - 店输入小组 2.2.17店输入小组依处别及课别输入「手填存货盘点单」之店别、部门、盘点日期及陈列区域货架编号、货号，由电脑系统以货架编号识别自动以课排序，并产生电脑货架页码编号。 2.2.18店输入小组必须列印「存货盘点单」及「库存商品无货架异常表」、「货架编号统计表」， 交由营运各课进行核对与修正。 2.2.19将营运核对完毕的「存货盘点单」及「库存商品无货架异常表」、「货架编号统计表」修正后，列印一式两联的「存货盘点单」、「货架编号统计表」、「货架编号起讫号码控制表」。「存货盘点单」第一联为初盘单(白色)；第二联为复盘单(黄色)。 2.2.20所有库存更正需于盘点当日9:00PM前完成。（如：生鲜内部转货、店间转货、报废等）。 - 盘点中控台 2.2.21每一处别（可依店内楼层、面积实际情况）需设置中控台。 3. 盘点中 3.1盘点中控台 3.1 3.2 整理 3.2 3.2.2 3.2.3 所有赠品（无论有货号或无货号）应另外堆放，赠品处须提供「赠品验收单」及「赠品控管 3.2.4 严禁查询电脑库存量、禁止使用预盘单、预盘。（盘点时，仓库及寄仓商品需逐一开箱切实点数，粘贴于外箱的库存记录卡为库存管理工具之一，无须撕下） 3.3放初盘单 3.3 3.4初盘 3.4.1 3.4.2 3.4.3 初盘负责人须按「由左向右、由上到下」的原则进行初盘，并在「存货盘点单」初盘联记载数量及签名。如发现货架上商品未列入「存货盘点单」上，则手抄货号及数量于「存货盘点单」上，并需经核单小组负责人签名，否则无效。（附表七 3.4 3.4.5初盘数量之更改，须在错误数量上划 3.5收「初盘单」、「换单」、放「复盘单」