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东南标准认证中心 审核方案策划表 SEC/JL-C03.08-2017 版本：2/0 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 8 页 组织名称： 审核类型：□Q □E □S □F □H □P □G □初次审核 □再认证 初次审核/再认证审核 一体化确认程度 确认内容 是否满足 1、一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件 □是 □否 2、考虑总体经营战略和计划的管理评审 □是 □否 3、对内部审核采用一体化方法 □是 □否 4、对方针和目标采用一体化方法 □是 □否 5、对体系过程采用一体化方法 □是 □否 6、对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用一体化方法 □是 □否 7、一体化的管理支持与管理职责 □是 □否 满足一体化特征数量： 一体化程度（%）： 实施一体化审核的能力（%）： ISM审核时间减少量（%）： 项目管理人员签名/日期： 审核管理部部长： 审核组长确认（如出现差异请描述，并通知项目管理人员）： 确定审核时间 □合同评审确定人日数： □现场审核标准人日数： □现场审核最终安排人日数： 其中：一阶段采取□非现场审核, 人日数: □现场审核，现场人日数： 二阶段现场人日数： 再认证现场人日数： 人日数变更情况说明： □对多场所抽样的安排：抽 个， 、 、 、 其它情况说明： 项目管理人员签名/日期： 审核管理部部长： 备注：1、如一阶段合同评审建议不实施现场审核，但如在非现场审核中发现不能满足，不到现场无法得到比较准确的结论时，审核组长可提出现场审核的要求。 2、对于多体系结合审核的人日数，在满足总体人日数的前提下，各领域也应分别满足最低人日数要求。 审核组长确认内容 审核组长确认以下内容： 现场审核日期： 一阶段： 二阶段： 再认证： 1. 内审时间： 年 月 日 2. 管理评审时间： 年 月 日 3. 重大申投诉情况： □有 □无 4. 体系变更信息： □手册换版( 版) □产品/服务/经营范围变化 □生产/服务/经营场所变化 □标准/准则换版 □其它： 5.审核发现： 部门 要素 QMS EMS OHMSM FSMS HACCP P/G 严重不符合：□无 □有,严重不符合请在上表中要素打“*”。 6. 现场确认审核范围是否发生变化：□无 □有，见审核报告 7. 下次监督审核建议（由本次审核组长对下次审核进行策划建议）： 必查内容 必查部门 下次建议审核内容 QMS 新版 4.1/4.2/4.3/4.4/5.3/6.1/6.2/6.3 7.1.1/7.4//8.3/8.5.1/8.5.6 8.6/9.1.2/9.1.3/9.2/9.3/10.2/10.3 管理层、质量管理部、生产部、开发部等 □5.1.1□5.1.2 □5.21□7.1.2□7.1.3□7.1.4 □7.2□7.3□7.5□8.1□8.2□8.4□8.5.2□8.5.3□8.5.4□8.5.5□8.6 □8.7□9.1.1□10.1 EMS 新版 4.1/4.2/4.3/4.4/5.3/6.1/ 6.2/7.1/7.4 8.1/8.2/9.1.2/ /10.2/10.3 管理层、主推部门、生产部 □5.1□5.2 □9.1.1 □7.2 □7.3□7.5 □10.1 OHSMS 4.1/4.3/4.4.1/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1 4.5.2/4.5.3/4.5.5/4.6 管理层、主推部门、生产部 □4.2□4.4.2□4.4.4□4.4.5□4 FSMS 4.1/5.3/5.4/