2013年新修订湖南南方宇航工业有限公司质量管理体系程序文件.docVIP

湖南南方宇航工业有限公司质量管理体系程序文件 YH/QP01 采购过程控制及产品验证程序 2013－01－01发布 2013－01－01修订 湖南南方宇航工业有限公司 发布 湖南南方宇航工业有限公司 《采购过程控制及产品的验证程序》签署页 适用产品： 高精传动系统、环保设备、电动汽车、 摩托车及其发动机的制造、销售及服务 编 制: 校 对: 审 定: 隆胜军 批 准: 周专 采购过程控制及产品的验证程序 1目的 对供应商的选择和控制、采购文件的过程控制、采购产品的验证等做出规定，确保所采购的物资符合质量规定的要求。 2 适用范围 本程序用于指导公司的各子公司、分公司对外购原材料、元器件、辅料、器具等物资采购过程进行控制。各子公司、分公司应按本文要求，结合本单位的具体情况编制供应商的选择和控制、采购文件的过程控制、采购产品的验证的控制文件。摩托车产品还需执行国家有关强制认证的要求。 3 职责 3.1公司技术质量部 对分、子公司供应商管理工作实施指导、监督、检查。组织对各分、子公司的在产品设计中影响产品质量的最为关键的物资的供应商，以及在市场反馈问题中产生最主要影响的物资的供应商实行总公司评价。 3.2分、子公司 3.2.1 采购管理部门负责供应商选择，建立供应商档案，编制“合格供应商名单”。负责物资采购计划的编制、实施，负责采购合同的签订、履行和采购物资的报验。 3.2.2 质量管理部门负责供应商质量管理体系考核评价，签订质量保证协议。组织供应商的考察和年度复评。负责采购物资的验证及入厂复验工作 3.2.3 技术管理部门负责编制本单位“物资分类表”。协调处理采购产品图样及有关技术要求中的技术问题，签订技术协议。 3.2.4 生产管理部门负责物资的管理和供应商准时交付性的考核。 4 工作流程 4.1 供应商的选择 供应商定期考核 供应商定期考核 保留合格供应商资格列入合格供应商名单合 格 保留合格供应商资格 列入合格 供应商名单 合 格 取消供应商资格进行考评提出评价申请选择供应商 取消供应商资格 进行考评 提出评价申请 选择供应商 重新选择不合格 重新选择 不合格 4.2采购 合同签订采购申请编制采购计划下达采购通知 合同签订 采购申请 编制采购计划 下达采购通知 入帐结算入库合格 入帐结算 入库 合格 报验采购 报验 采购 不合格按不合格品控制程序处理 不合格 按不合格品控制程序处理  5 控制要求 5.1供应商分类 5.1.1 A类：所供的物资其质量状态可能影响最终产品安全性能、影响人身安全，可能严重影响使